Sprawozdanie z kontroli i audytów przeprowadzonych w Starostwie Powiatowym w Świeciu przez jednostki zewnętrzne w 2023 roku
Jednostki, które przeprowadzały kontrolę:
1. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego
Termin: 3-5 stycznia 2023 r.
Przedmiotowy zakres kontroli:
Przedmiotem kontroli jest ocena zabezpieczenia trwałości projektu zgodnie z art.71 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., w szczególności obejmująca następujące obszary:
- Wskaźnik realizacji projektu,
- Kwalifikowalność podatku VAT,
- Promocja projektu,
- Zgodność projektu z politykami,
- Archiwizacja,
- Generowanie dochodu w projekcie w rozumieniu art.61 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013,
- Wypełniania szczegółowych zasad określonych w dokumentacji konkursowej przez IZ RPO WK-P dla poszczególnych osi priorytetowych /działań/poddziałań/ typów projektów.
Wynik kontroli: Raport z wizyty monitoringowej
2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Wydział Kontroli Płatników Składek w Bydgoszczy
Termin: 29-31 marca 2023, 3 kwietnia 2023, 6 kwietnia 2023
Przedmiotowy zakres kontroli:
- Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego
- Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu
- Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe
- Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych
- Prawidłowość i rzetelność danych przekazanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych we wniosku o świadczenie postojowe na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
- Prawidłowość i rzetelność danych przekazanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych we wniosku o zwolnienie z obowiązku opłacania składek złożonego na podstawie ustawy z dnia 2 marca 202 0 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
Wynik kontroli: Protokół kontroli
3. Najwyższa Izba Kontroli, Delegatura w Bydgoszczy
Termin: 19.01.2023 - 26.04.2023
Przedmiotowy zakres audytu:
- Przygotowanie, organizacja i poziom zasobów kadrowych Urzędu do realizacji
wybranych zadań związanych z obsługą klienta
- Realizacja wybranych zadań związanych z obsługą klienta
Wynik kontroli: Wystąpienie pokontrolne
