Kontrole i audyty przeprowadzone w Starostwie Powiatowym w Świeciu przez jednostki zewnętrzne w 2022 roku

Sprawozdanie z kontroli i audytów przeprowadzonych w Starostwie Powiatowym w Świeciu przez jednostki zewnętrzne w 2022 roku

Jednostki, które przeprowadzały kontrolę:

1. Regionalna Izba Obrachunkowa

  • Termin: 5.01.2022-18.02.2022
  • Przedmiotowy zakres kontroli: Gospodarka finansowa i zamówienia publiczne
  • Wynik kontroli: Wystąpienie pokontrolne

2. Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy

  • Termin: 26.01.2022-17.03.2022
  • Przedmiotowy zakres audytu: Gospodarowania środkami publicznymi, w tym wykorzystania i rozporządzania mieniem państwowym w 2019 r.
  • Wynik audytu: Sprawozdanie z audytu

3. Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy

  • Termin: 21.02.2022-06.04.2022
  • Przedmiotowy zakres audytu: Gospodarowanie środkami publicznymi, w tym wykorzystanie i rozporządzanie mieniem państwowym w 2018 roku.
  • Wynik audytu: Sprawozdanie z audytu

4. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

  • Termin: 24-25.10.2022
  • Przedmiotowy zakres kontroli:
    1. Wizja lokalna obejmująca czynności sprawdzające stan realizacji projektu
      (weryfikacja dokumentów i dokumentacji związanych z zakresem rzeczowym
      ujętym we wniosku o dofinansowanie m.in. decyzja ZRID, umowa
      z wykonawcą robót, protokoły odbioru robót, wskaźniki, odpowiednie zatwierdzenia np. certyfikaty, atesty);
    2. Dokumentacja finansowo-księgowa związana z realizacją projektu
      (sprawdzenie faktur VAT, dowodów zapłaty itp.);
    3. Działania promocyjno-informacyjne (sprawdzenie prawidłowości
      oznaczenia dokumentacji, miejsca realizacji projektu, zgodnie
      z obowiązującymi wytycznymi IZ RPO);
    4. Realizowanie przez Beneficjenta zamówień publicznych w myśl
      „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020″;
    5. Zgodność projektu z politykami Wspólnoty: polityką ochrony środowiska,
      polityką równych szans, polityką społeczeństwa informacyjnego (weryfikacja
      stanu faktycznego z opisem i uzasadnieniem zawartym we wniosku).
  • Wynik kontroli: Informacja pokontrolna

5. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

  • Termin: 15.11.2022-24.02.2023
  • Przedmiotowy zakres kontroli: 
    • aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa,
    • gospodarka nieruchomościami, których Skarb Państwa jest współwłaścicielem
      ze szczególnym uwzględnieniem poszczególnych nakładów i uzyskiwanych korzyści przez Skarb Państwa,
    • nadzór Starosty nad nieruchomościami Skarbu Państwa zbytymi w drodze darowizny.
  • Wynik kontroli: Wystąpienie pokontrolne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian