Sprawozdanie z kontroli i audytów przeprowadzonych w Starostwie Powiatowym w Świeciu przez jednostki zewnętrzne w 2022 roku
Jednostki, które przeprowadzały kontrolę:
1. Regionalna Izba Obrachunkowa
- Termin: 5.01.2022-18.02.2022
- Przedmiotowy zakres kontroli: Gospodarka finansowa i zamówienia publiczne
- Wynik kontroli: Wystąpienie pokontrolne
2. Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy
- Termin: 26.01.2022-17.03.2022
- Przedmiotowy zakres audytu: Gospodarowania środkami publicznymi, w tym wykorzystania i rozporządzania mieniem państwowym w 2019 r.
- Wynik audytu: Sprawozdanie z audytu
3. Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy
- Termin: 21.02.2022-06.04.2022
- Przedmiotowy zakres audytu: Gospodarowanie środkami publicznymi, w tym wykorzystanie i rozporządzanie mieniem państwowym w 2018 roku.
- Wynik audytu: Sprawozdanie z audytu
4. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego
- Termin: 24-25.10.2022
- Przedmiotowy zakres kontroli:
- Wizja lokalna obejmująca czynności sprawdzające stan realizacji projektu
(weryfikacja dokumentów i dokumentacji związanych z zakresem rzeczowym
ujętym we wniosku o dofinansowanie m.in. decyzja ZRID, umowa
z wykonawcą robót, protokoły odbioru robót, wskaźniki, odpowiednie zatwierdzenia np. certyfikaty, atesty); - Dokumentacja finansowo-księgowa związana z realizacją projektu
(sprawdzenie faktur VAT, dowodów zapłaty itp.); - Działania promocyjno-informacyjne (sprawdzenie prawidłowości
oznaczenia dokumentacji, miejsca realizacji projektu, zgodnie
z obowiązującymi wytycznymi IZ RPO); - Realizowanie przez Beneficjenta zamówień publicznych w myśl
„Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020″; - Zgodność projektu z politykami Wspólnoty: polityką ochrony środowiska,
polityką równych szans, polityką społeczeństwa informacyjnego (weryfikacja
stanu faktycznego z opisem i uzasadnieniem zawartym we wniosku).
- Wizja lokalna obejmująca czynności sprawdzające stan realizacji projektu
- Wynik kontroli: Informacja pokontrolna
5. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
- Termin: 15.11.2022-24.02.2023
- Przedmiotowy zakres kontroli:
- aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa,
- gospodarka nieruchomościami, których Skarb Państwa jest współwłaścicielem
ze szczególnym uwzględnieniem poszczególnych nakładów i uzyskiwanych korzyści przez Skarb Państwa, - nadzór Starosty nad nieruchomościami Skarbu Państwa zbytymi w drodze darowizny.
- Wynik kontroli: Wystąpienie pokontrolne
Załączniki
Wystąpienie pokontrolne RIO (Rozmiar: 811 kB, PDF) | dodany: 12:32, 19.05.2022 | przez: Wojciech Socha | ||
Sprawozdanie z audytu 17.03.2022 (2) (2) (Rozmiar: 11 MB, PDF) | dodany: 12:40, 23.06.2022 | przez: Wojciech Socha | ||
Sprawozdanie z audytu 7.04.2022 (2) (Rozmiar: 7 MB, PDF) | dodany: 12:40, 23.06.2022 | przez: Wojciech Socha | ||
Informacja pokontrolna UMWKP (Rozmiar: 2 MB, PDF) | dodany: 13:17, 08.12.2022 | przez: Wojciech Socha | ||
Wystąpienie pokontrolne UW 2022 (Rozmiar: 2 MB, PDF) | dodany: 12:12, 25.04.2023 | przez: Wojciech Socha |
Informacje
wytworzono: | data: 12:32 19.05.2022 | przez: Wojciech Socha | |
wprowadzono: | data: 10:30, 23.05.2022 | przez: Wojciech Socha | |
udostępniono: | data: 10:30, 23.05.2022 | przez: Wojciech Socha | |
zmodyfikowano: | data: 14:54, 24.07.2023 | przez: Wojciech Socha | |
osoba odpowiedzialna: | Jolanta Wieczorek | ||
podmiot udostępniający: | Starostwo Powiatowe w Świeciu |