Kontrole i audyty przeprowadzone w Starostwie Powiatowym w Świeciu przez jednostki zewnętrzne w 2022 roku

Sprawozdanie z kontroli i audytów przeprowadzonych w Starostwie Powiatowym w Świeciu przez jednostki zewnętrzne w 2022 roku Jednostki, które przeprowadzały kontrolę: 1. Regionalna Izba Obrachunkowa

• Termin: 5.01.2022-18.02.2022
• Przedmiotowy zakres kontroli: Gospodarka finansowa i zamówienia publiczne
• Wynik kontroli: Wystąpienie pokontrolne

2. Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy

• Termin: 26.01.2022-17.03.2022
• Przedmiotowy zakres kontroli: Gospodarowania środkami publicznymi, w tym wykorzystania i rozporządzania mieniem państwowym w 2019 r.
• Wynik kontroli: Sprawozdanie z audytu

3. Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy

• Termin: 21.02.2022-06.04.2022
• Przedmiotowy zakres kontroli: Gospodarowanie środkami publicznymi, w tym wykorzystanie i rozporządzanie mieniem państwowym w 2018 roku.
• Wynik kontroli: Sprawozdanie z audytu

4. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

• Termin: 24-25.10.2022
• Przedmiotowy zakres kontroli:
  1. Wizja lokalna obejmująca czynności sprawdzające stan realizacji projektu (weryfikacja dokumentów i dokumentacji związanych z zakresem rzeczowym ujętym we wniosku o dofinansowanie m.in. decyzja ZRID, umowa z wykonawcą robót, protokoły odbioru robót, wskaźniki, odpowiednie zatwierdzenia np. certyfikaty, atesty);
  2. Dokumentacja finansowo-księgowa związana z realizacją projektu (sprawdzenie faktur VAT, dowodów zapłaty itp.);
  3. Działania promocyjno-informacyjne (sprawdzenie prawidłowości oznaczenia dokumentacji, miejsca realizacji projektu, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi IZ RPO);
  4. Realizowanie przez Beneficjenta zamówień publicznych w myśl "Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020";
  5. Zgodność projektu z politykami Wspólnoty: polityką ochrony środowiska, polityką równych szans, polityką społeczeństwa informacyjnego (weryfikacja stanu faktycznego z opisem i uzasadnieniem zawartym we wniosku).
• Wynik kontroli: Informacja pokontrolna

5. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

• Termin: 15.11.2022-24.02.2023
• Przedmiotowy zakres kontroli: 
  • aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa,
  • gospodarka nieruchomościami, których Skarb Państwa jest współwłaścicielem ze szczególnym uwzględnieniem poszczególnych nakładów i uzyskiwanych korzyści przez Skarb Państwa,
  • nadzór Starosty nad nieruchomościami Skarbu Państwa zbytymi w drodze darowizny.
• Wynik kontroli: Wystąpienie pokontrolne

Załączniki