Kontrole i audyty przeprowadzone w Starostwie Powiatowym w Świeciu przez jednostki zewnętrzne w 2022 roku

Sprawozdanie z kontroli i audytów przeprowadzonych w Starostwie Powiatowym w Świeciu przez jednostki zewnętrzne w 2022 roku Jednostki, które przeprowadzały kontrolę: 1. Regionalna Izba Obrachunkowa
  • Termin: 5.01.2022-18.02.2022
  • Przedmiotowy zakres kontroli: Gospodarka finansowa i zamówienia publiczne
  • Wynik kontroli: Wystąpienie pokontrolne
2. Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy
  • Termin: 26.01.2022-17.03.2022
  • Przedmiotowy zakres audytu: Gospodarowania środkami publicznymi, w tym wykorzystania i rozporządzania mieniem państwowym w 2019 r.
  • Wynik audytu: Sprawozdanie z audytu
3. Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy
  • Termin: 21.02.2022-06.04.2022
  • Przedmiotowy zakres kontroli: Gospodarowanie środkami publicznymi, w tym wykorzystanie i rozporządzanie mieniem państwowym w 2018 roku.
  • Wynik kontroli: Sprawozdanie z audytu
4. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego
  • Termin: 24-25.10.2022
  • Przedmiotowy zakres kontroli:
    1. Wizja lokalna obejmująca czynności sprawdzające stan realizacji projektu (weryfikacja dokumentów i dokumentacji związanych z zakresem rzeczowym ujętym we wniosku o dofinansowanie m.in. decyzja ZRID, umowa z wykonawcą robót, protokoły odbioru robót, wskaźniki, odpowiednie zatwierdzenia np. certyfikaty, atesty);
    2. Dokumentacja finansowo-księgowa związana z realizacją projektu (sprawdzenie faktur VAT, dowodów zapłaty itp.);
    3. Działania promocyjno-informacyjne (sprawdzenie prawidłowości oznaczenia dokumentacji, miejsca realizacji projektu, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi IZ RPO);
    4. Realizowanie przez Beneficjenta zamówień publicznych w myśl "Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020";
    5. Zgodność projektu z politykami Wspólnoty: polityką ochrony środowiska, polityką równych szans, polityką społeczeństwa informacyjnego (weryfikacja stanu faktycznego z opisem i uzasadnieniem zawartym we wniosku).
  • Wynik kontroli: Informacja pokontrolna
5. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
  • Termin: 15.11.2022-24.02.2023
  • Przedmiotowy zakres kontroli: 
    • aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa,
    • gospodarka nieruchomościami, których Skarb Państwa jest współwłaścicielem ze szczególnym uwzględnieniem poszczególnych nakładów i uzyskiwanych korzyści przez Skarb Państwa,
    • nadzór Starosty nad nieruchomościami Skarbu Państwa zbytymi w drodze darowizny.
  • Wynik kontroli: Wystąpienie pokontrolne

Załączniki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>