Zarządzenie Nr 22/22 Starosty Świeckiego z dnia 24 marca 2022 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 66/19 z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia samooceny systemu kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Świeciu

Na podstawie  art.69 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz.305 ze zm.[1]), art.34 ust.1  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz.528) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam zmiany do załącznika do Zarządzenia Nr 66/19 Starosty Świeckiego z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia samooceny systemu kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Świeciu:

1) § 5 otrzymuje brzmienie:

„1. Na podstawie wypełnionych ankiet koordynator sporządzi zbiorcze zestawienie, dokona analizy danych oraz przygotuje raport z samooceny w terminie do końca marca każdego roku.

2. W raporcie, o którym mowa w ust.1 koordynator zawrze przynajmniej następujące informacje:

1) cel przeprowadzanej samooceny,

2) zakres samooceny,

3) wyniki samooceny,

4) zidentyfikowane słabości,

5) proponowane działania .

3. Koordynator przedstawi raport zespołowi, a następnie Staroście.

4. Próg, którego przekroczenie będzie wskazywało na słabość kontroli zarządczej w danym obszarze to przynajmniej 50% negatywnych odpowiedzi spośród wszystkich otrzymanych na konkretne pytanie.

5. Przekroczenie progu, o którym mowa w ust.4 będzie skutkowało wprowadzeniem działań naprawczych.

6. Propozycje działań, o których mowa w ust. 5, ich zakres i osoby odpowiedzialne za realizację przygotuje i przedstawi Staroście do zatwierdzenia zespół.

7. Raport z samooceny stanowi jeden z elementów będących podstawą do oceny stanu kontroli zarządczej za dany rok.”

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Zespołowi zadaniowemu ds. kontroli zarządczej, o którym mowa w Zarządzeniu Nr 6/19 Starosty Świeckiego z dnia 12 lutego 2019 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Starosta

Barbara Studzińska

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 68 ust.1 i ust.2 oraz 69 ust.1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.  Zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej należy do obowiązków kierownika jednostki. Zgodnie z art.34 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym  Starosta organizuje pracę zarządu powiatu i starostwa powiatowego, kieruje bieżącymi sprawami powiatu oraz reprezentuje powiat na zewnątrz.

System kontroli zarządczej podlega bieżącemu monitorowaniu i ocenie. Monitorowanie i ocena sytemu kontroli zarządczej ma na celu bieżące rozwiązywanie zidentyfikowanych problemów. Ocena systemu kontroli zarządczej może być dokonana w drodze samooceny zalecanej w standardach kontroli zarządczej (Komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych  (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 15, poz. 84).Wobec powyższego  Pani Starosta wydała Zarządzenie Nr 66/19 z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia samooceny systemu  kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Świeciu. Zgodnie z § 6 w/w zarządzenia procedura samooceny systemu kontroli zarządczej podlega okresowym przeglądom w celu jej aktualizacji. Zespól ds. kontroli zarządczej, o którym mowa w Zarządzeniu Starosty Nr 6/19 z dnia 12 lutego 2019 roku dokonał przeglądu procedury i postanowił zawnioskować do Starosty o zmianę, która spowoduje, że  najważniejsze będzie wyznaczanie i realizowanie zadań w stosunku do obszarów, które w wyniku samooceny uznano za najsłabsze. Próg, który wprowadzono do zarządzenia wynika z wytycznych zawartych w Komunikacie Nr 3 Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 2, poz.11).Mając na uwadze powyższe podejmuje się niniejsze zarządzenie.

[1] Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2021 r. poz.1236, poz.1535, poz. 1773, poz.1927, poz. 1981, poz.2270, z 2022 r. poz. 583.

• • Wersja do druku
  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie Starosty
  • Rok podjęcia (podpisania) 2022
  • Status Obowiązujący
  • Sesja Nie dotyczy
  • Data podjęcia (podpisania) 24.03.2022
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 24.03.2022
  • Data wejścia w życie 24.03.2022
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 22/22
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny zmiany zarządzenia Nr 66/19 z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia samooceny systemu kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Świeciu
  • Podstawa prawna wydania art.69 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz.305 ze zm. ), art.34 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz.528)
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenie Starosty
  • Typ treściAkty prawne

Informacje

Rejestr zmian