Uchwała Zarządu Nr 88/598/20 w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2020

Uchwała Nr 88/598/20
Zarządu Powiatu Świeckiego
z dnia 30 października 2020 r.

 

w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2020

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920) w związku z art. 222 ust.4 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.[1]) oraz § 10 pkt 2 Uchwały nr XVI/107/19 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na 2020 rok uchwala się, co następuje:

 

§ 1. W uchwale nr XVI/107/19 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2020 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości 140 783 729 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
1) dochody majątkowe – 34 861 009 zł;
2) dochody bieżące – 105 922 720 zł.”;

2) § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości 145 283 729 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące – 105 645 575 zł, w tym w szczególności:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 65 929 835 zł,
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 22 835 461 zł,
c) dotacje – 7 474 450 zł,
d) wydatki na obsługę długu – 550 000 zł,
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w artykule 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach – 4 681 043 zł,
f) wypłaty z tytułu poręczeń – 0 zł,
g) świadczenia społeczne – 4 174 786 zł;

2) wydatki majątkowe – 39 638 154 zł, w tym w szczególności:
a) wydatki majątkowe własne – 38 771 432 zł
b) wydatki majątkowe dotacyjne – 866 722 zł”;;

3) w załączniku nr 1 odpowiednie kwoty dochodów otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4) w załączniku nr 2 odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5) w załączniku nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

6) w załączniku nr 6 odpowiednie kwoty dochodów otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

7) w załączniku nr 7 odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Świeciu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Zarządu Powiatu Świeckiego
Barbara Studzińska

Członek Zarządu
Franciszek Koszowski

Członek Zarządu
Józef Gawrych

Członek
Zbigniew Kapusta

Członek Zarządu
Ryszard Pacek

 

Uzasadnienie

 

Planowane dochody zwiększa się o kwotę 717 763 zł, na co składają się następujące pozycje:

• rozdział 71012: zadania z zakresu geodezji i kartografii: na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 października 2020 roku (znak: WFB.I.3120.3.78.2020) zmniejsza się dotację celową o kwotę 775 zł
• rozdział 75212: obrona narodowa: na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2020 roku (znak: WFB.I.3120.3.81.2020) zmniejsza się dotację celową o kwotę 5 000 zł
• rozdział 80153: zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych: na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 października 2020 roku (znak: WFB.I.3120.3.77.2020) zwiększa się dotację celową o kwotę 2 233 zł
• rozdział 85202: domy pomocy społecznej: na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2020 roku (znak: WFB.I.3120.3.79.2020) zwiększa się dotację celową o kwotę 112 779 zł. Źródłem sfinansowania są środki z rezerwy celowej, które należy przeznaczyć dla trzech domów pomocy społecznej na zadania związane z zwalczaniem COVID-19. Kryterium podziału środków to liczba mieszkańców przyjętych na starych zasadach oraz liczba pracowników
• rozdział 85202: domy pomocy społecznej: na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 października 2020 roku (znak: WFB.I.3120.3.78.2020) zwiększa się dotację celową o kwotę 6 120 zł
• rozdział 85321: zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności: na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2020 roku (znak: WFB.I.3120.3.81.2020) zwiększa się dotację celową o kwotę 31 240 zł z przeznaczeniem na wydatki obejmujące w szczególności zabezpieczenie organizacji pracy zespołów i bezpieczeństwa osób orzekanych pod ryzykiem zakażenia oraz rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19
• rozdział 85395: pozostała działalność: wprowadza się dotację w ramach projektu: „Pomagamy skutecznie” finansowanego z programu POWER 2.8 w wysokości 527 340 zł. Środki przeznaczone są na dopłatę do wynagrodzeń pracowników Domu Pomocy Społecznej w Gołuszycach oraz zakupy środków ochrony osobistej
• rozdział 85508: rodziny zastępcze: na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 października 2020 roku (znak: WFB.I.3120.3.78.2020) zwiększa się dotację celową o kwotę 42 938 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wychowawczych
• rozdział 85510: działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych: na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 października 2020 roku (znak: WFB.I.3120.3.78.2020) zwiększa się dotację celową o kwotę 1 428 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych

Planowane wydatki zwiększa się o kwotę 717 763 zł, na co składają się następujące pozycje:

• rozdział 71012: zadania z zakresu geodezji i kartografii: zmniejsza się plan wydatków o kwotę 775 zł (efekt decyzji Wojewody)
• rozdział 71015: nadzór budowlany: dokonuje się zmian w planie finansowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Świeciu
• rozdział 75020: starostwa powiatowe: dokonuje się zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Świeciu w grupie wydatków osobowych
• rozdział 75212: pozostałe wydatki obronne: zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5 000 zł (efekt decyzji Wojewody)
• rozdział 75818: rezerwy ogólne i celowe: uruchamia się rezerwę ogólną w wysokości 99 000 zł z przeznaczeniem na remonty bieżące w Powiatowym Urzędzie Pracy: 50 000 zł (rozdział 85333) oraz udział własny do projektu: „Aktywna tablica”: 49 000 zł. (rozdział 80102: 3 500 zł, rozdział 80115: 10 500 zł, rozdział 80117: 7 000 zł, rozdział 80120: 14 000 zł, rozdział 80134: 14 000 zł)
• dział 801: oświata i wychowanie: dokonuje się zmiany w planie finansowym ZSS Świecie, I LO Świecie, SOSW Warlubie, ZSOiP Świecie, ZSP Świecie, ZSP Nowe. W całym dziale zwiększenie wydatków wynosi 51 233 zł, z czego 49 000 zł przesunięte zostaje z rezerwy ogólnej na zabezpieczenie udziału własnego do projektu: „Aktywna tablica”, natomiast 2 233 zł stanowią środki z dotacji celowej od Wojewody na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
• rozdział 85202: domy pomocy społecznej. Wykorzystując za źródło sfinansowania środki z dotacji celowej budżetu państwa zwiększa się plan wydatków DPS Gołuszyce o kwotę 84 805 zł, DPS Świecie o kwotę 15 516 zł, DPS Pruszcz o kwotę 18 578 zł. Środki podzielono zgodnie z decyzją Wojewody w oparciu o liczbę mieszkańców i pracowników.
• rozdział 85321: zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności: zwiększa się plan wydatków o kwotę 31 240 zł (źródło sfinansowania: dotacja celowa od wojewody)
• rozdział 85333: powiatowe urzędy pracy: zwiększa się plan wydatków o kwotę 50 000 zł z przeznaczeniem na remonty bieżące (źródło finansowania: rezerwa ogólna)
• rozdział 85395: pozostała działalność: zwiększa się plan wydatków DPS Gołuszyce o kwotę 527 340 zł co związane jest z realizacją projektu pod nazwą: „Pomagamy skutecznie” finansowanego z programu POWER 2.8
• rozdział 85508: rodziny zastępcze: zwiększa się plan wydatków o kwotę 42 398 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wychowawczych oraz pokrycie kosztów obsługi programu (źródło sfinansowania: dotacja celowa od Wojewody)
• rozdział 85510: działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych: zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 428 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych (źródło sfinansowania: dotacja celowa od Wojewody)

Przewodniczący Zarządu Powiatu Świeckiego
Barbara Studzińska

Członek Zarządu
Franciszek Koszowski

Członek Zarządu
Józef Gawrych

Członek Zarządu
Zbigniew Kapusta

Członek Zarządu
Ryszard Pacek

 

[1] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U z 2018 r poz. 2245, z 2019 r poz. 1622, 1649, 2020, z 2020 r poz. 284, 374, 568, 695, 1175.

• • Wersja do druku
  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2020
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 88
  • Data podjęcia (podpisania) 30.10.2020
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie ..
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 88/598/20
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2020
  • Podstawa prawna wydania art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920) w związku z art. 222 ust.4 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U z 2019 r., poz. 869 z późn. zm. ) oraz § 10 pkt 2 Uchwały nr XVI/107/19 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na 2020 rok
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Zarządu
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian