Uchwała Zarządu Nr 134/900/21 w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2021

Uchwała Nr 134/900/21
Zarządu Powiatu Świeckiego
z dnia 22 listopada 2021 r.

 

w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2021

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920 późn. zm.1)) w związku z art. 222 ust.4 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.2)) oraz § 11 pkt 2 Uchwały nr XXVII/171/20 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na 2021 rok uchwala się, co następuje:

 

§ 1. W uchwale nr XXVII/171/20 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2021 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości 143 780 297 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
1) dochody majątkowe – 27 501 614 zł;
2) dochody bieżące – 116 278 683 zł.”;

2) § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości 158 445 060 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące – 113 537 049 zł, w tym w szczególności:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 69 773 951 zł,
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 28 519 235 zł,
c) dotacje – 7 637 210 zł,
d) wydatki na obsługę długu – 472 660 zł,
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w artykule 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 2 944 979 zł,
f) wypłaty z tytułu poręczeń – 0 zł,
g) świadczenia społeczne – 4 189 014 zł;

2) wydatki majątkowe – 44 908 011 zł, w tym w szczególności:
a) wydatki majątkowe własne – 44 731 611 zł
b) wydatki majątkowe dotacyjne – 176 400 zł”;

3) w załączniku nr  1 odpowiednie kwoty dochodów otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4) w załączniku nr 2 odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5) w załączniku nr 6 odpowiednie kwoty dochodów otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

6) w załączniku nr 7 odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Świeciu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Zarządu Powiatu Świeckiego
Barbara Studzińska

Członek Zarządu
Franciszek Koszowski

Członek Zarządu
Józef Gawrych

Członek Zarządu
Zbigniew Kapusta

Członek Zarządu
Ryszard Pacek

 

Uzasadnienie

 

Planowane dochody zwiększa się o kwotę 587 240 zł, co wynika z poszczególnych decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zmieniających wysokość dotacji celowych dla Powiatu Świeckiego, a mianowicie:

• rozdział 71015: nadzór budowlany: na podstawie decyzji wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 listopada 2021 roku (znak: WFB.I.3120.3.83.2021) zwiększa się dotację celową o 1 000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Świeciu. Dodatkowo na podstawie decyzji wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 listopada 2021 roku (znak: WFB.I.3120.1.82.2021) zwiększa się dotację celową o 22 100 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Świeciu,
• rozdział 75212: pozostałe wydatki obronne: na podstawie decyzji wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 listopada 2021 roku (znak: WFB.I.3120.3.81.2021) zmniejsza się dotację celową o 5 000 zł w wyniku nieprzeprowadzenia szkoleń obronnych w związku z zaistniała sytuacją epidemiczną i wprowadzonymi obostrzeniami,
• rozdział 75411: komendy powiatowe państwowej straży pożarnej: na podstawie decyzji wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 listopada 2021 roku (znak: WFB.I.3120.1.82.2021) zwiększa się dotację celową o 251 945 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników i funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu a także na sfinansowanie dodatków motywacyjnych,
• rozdział 85156: składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego: na podstawie decyzji wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 listopada 2021 roku (znak: WFB.I.3120.3.83.2021) zwiększa się dotację celową o 227 892 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,
• rozdział 85202: domy pomocy społecznej: na podstawie decyzji wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 listopada 2021 roku (znak: WFB.I.3120.3.81.2021) zwiększa się dotację celową o 89 303 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej przed skutkami występowania wirusa SARS-CoV-2, w szczególności na zapewnienie kadry niezbędnej do zachowania ciągłości usług świadczonych przez domy oraz zakup niezbędnych środków ochrony osobistej, sprzętu i wyposażenia. Zgodnie z wytycznymi Wojewody klucz podziału dotacji pomiędzy poszczególne domy stanowi: środki na wynagrodzenia – kwota na jednego pracownika 556,94 zł, pracownicy według sprawozdania –Wynagrodzenia dodatkowe DPS 2, środki na dodatkowe wyposażenie związane z przeciwdziałaniem Covid-19 – kwota 287,36 zł na jednego mieszkańca na starych zasadach według stanu na koniec września 2021 r.

Planowane wydatki zwiększa się o kwotę 587 240 zł, co wynika ze stosownych decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zmieniających wysokość dotacji celowych dla Powiatu Świeckiego. Poszczególne zmiany polegają na:

• rozdział 71015: nadzór budowlany: zwiększa się plan wydatków bieżących osobowych i rzeczowych Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Świeciu o kwotę 23 100 zł (źródło sfinansowania: dotacja celowa od Wojewody),
• rozdział 75020: starostwa powiatowe: zmiany w planie finansowym projektu pod nazwą: „Pracuj zdrowo”,
• rozdział 75085: wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego: zmiany w planie finansowym Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Świeciu,
• rozdział 75212: pozostałe zadania obronne: zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5 000 zł w wyniku nieprzeprowadzenia szkoleń obronnych w związku z zaistniała sytuacją epidemiczną i wprowadzonymi obostrzeniami (decyzja Wojewody zmniejszająca dotację celową będącą źródłem sfinansowania tego zadania),
• rozdział 75411: komendy powiatowe państwowej straży pożarnej: zwiększa się plan wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 251 945 zł (źródło finansowania: dotacja celowa od wojewody),
• dział 801: oświata i wychowanie oraz 854: edukacyjna opieka wychowawcza: zmiany w planach finansowych I LO Świecie, ZSOiP Świecie, ZSP Świecie, ZS Nowe, SOSW Warlubie, ZSS Świecie, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świeciu,
• rozdział 85156: składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego: zwiększa się plan wydatków w planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu o kwotę 227 892 zł z przeznaczeniem na składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (źródło finansowania: dotacja celowa od Wojewody),
• rozdział 85202: domy pomocy społecznej: wykorzystując za źródło finansowania dotację celową od wojewody zwiększa się plan wydatków na domy pomocy społecznej o kwotę 89 303 zł. Dotacja na poszczególne domy została skalkulowana przy następujących założeniach, że środki na wynagrodzenia w wysokości 74 073 zł – kwota na jednego pracownika 556,94 zł, pracownicy według sprawozdania –Wynagrodzenia dodatkowe DPS 2, środki na dodatkowe wyposażenie związane z przeciwdziałaniem Covid-19 w wysokości: 15 230 zł – kwota 287,36 zł na jednego mieszkańca na starych zasadach według stanu na koniec września 2021 r. Biorąc pod uwagę wysokość dotacji przyznanej przez Wojewodę oraz określony przez Wojewodę sposób podziału dotacji pomiędzy poszczególne Domy Pomocy Społecznej zwiększa się plan wydatków DPS Gołuszyce o kwotę 59 175 zł, DPS Świecie o kwotę 10 905 zł, DPS Pruszcz o kwotę 19 223 zł
• rozdział 85510: działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych: zmiany w planie finansowym Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Bąkowie nr 1, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Bąkowie nr 2, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Bąkowie nr 3 oraz Centrum Administracyjnym Obsługi Placówek w Bąkowie.

Przewodniczący Zarządu Powiatu Świeckiego
Barbara Studzińska

Członek Zarządu
Franciszek Koszowski

Członek Zarządu
Józef Gawrych

Członek Zarządu
Zbigniew Kapusta

Członek Zarządu
Ryszard Pacek

 

1) Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U z 2021 r poz. 1038, 1834

2) Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U z 2021 r poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981

• • Wersja do druku
  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2021
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 134
  • Data podjęcia (podpisania) 22.11.2021
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie ..
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 134/900/21
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2021
  • Podstawa prawna wydania art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920 późn. zm.1)) w związku z art. 222 ust.4 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.2)) oraz § 11 pkt 2 Uchwały nr XXVII/171/20 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na 2021 rok
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Zarządu
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian