Uchwała Rady Nr XXXVII/239/18

Uchwała Nr XXXVII/239/18
Rady Powiatu Świeckiego
z dnia 28 marca 2018 r.

 

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2018

 

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r , poz. 1868 z późn. zm.[1]) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2017 r, poz. 2077) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXIV/211/17 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2018 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości 106 493 357 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
1) dochody majątkowe – 19 029 197 zł;
2) dochody bieżące – 87 464 160 zł.”;

2) § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości 113 463 357 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące – 82 169 228 zł, w tym w szczególności:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 50 173 279 zł,
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 18 268 318 zł,
c) dotacje – 5 117 896 zł,
d) wydatki na obsługę długu – 500 000 zł,
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w artykule 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach – 4 476 046 zł,
f) wypłaty z tytułu poręczeń – 60 000 zł,
g) świadczenia społeczne – 3 573 689 zł;

2) wydatki majątkowe – 31 294 129 zł, w tym w szczególności:

a) wydatki majątkowe własne – 29 929 129 zł
b) wydatki majątkowe dotacyjne – 1 365 000 zł”;

3) w załączniku nr 1 odpowiednie kwoty dochodów otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

4) w załączniku nr 2 odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

5) w załączniku nr 3 odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

6) w załączniku nr 6 odpowiednie kwoty dochodów otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

7) w załączniku nr 7 odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Świeciu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 Przewodniczący Rady Powiatu Świeckiego
Grzegorz Chmielewski

 

Uzasadnienie

 

Zmiany pod stronie dochodowej polegają na zwiększeniu ogółem planu dochodów o kwotę 299 254 zł, na co wpływ mają następujące pozycje:

• rozdział 02002: Nadzór nad gospodarką leśną: wprowadza się kwotę 130 000 zł z tytułu niezrealizowanego w terminie określonym w uchwale o wydatkach niewygasających zadania związanego z opracowaniem uproszczonych planów urządzania lasów
• rozdział 70005: gospodarka gruntami i nieruchomościami: wprowadza się kwotę 126 000 zł jako dotacja celowa do Gminy Świecie na pokrycie kosztów odszkodowań za przejęte grunty pod budowę ścieżki rowerowej. Ponadto dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dochodów stanowiących 25% odpis od dochodów związanych z gospodarowaniem mieniem skarbu Państwa
• rozdział 75011: urzędy wojewódzkie: na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 lutego 2018 roku (znak: WFB.I.3120.1.2.2018) zmniejsza się dotacje celową o kwotę 100 zł
• rozdział 75411: komendy powiatowe państwowej straży pożarnej: na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 lutego 2018 roku (znak: WFB.I.3120.1.2.2018) zmniejsza się dotacje celową o kwotę 59 500 zł
• rozdział 75801: część oświatowa subwencji ogólnej dla jst: na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2018 roku zwiększa się subwencję oświatową o kwotę 32 654 zł
• rozdział 85202: domy pomocy społecznej: zwiększa się plan dochodów własnych DPS w Gołuszycach o kwotę 55 000 zł, a także na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 lutego 2018 roku (znak: WFB.I.3120.1.2.2018) zwiększa się dotacje celową o kwotę 24 300 zł
• rozdział 85321: zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności: na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 marca 2018 roku (znak; WFB.I.3120.3.5.2018) zwiększa się dotacje celową o kwotę 4 500 zł
• rozdział 85508: rodziny zastępcze: na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 lutego 2018 roku (znak: WFB.I.3120.1.2.2018) zmniejsza się dotacje celową o kwotę 13 600 zł

Zmiany pod stronie wydatkowej polegają na zwiększeniu ogółem planu dochodów o kwotę 299 254 zł, na co wpływ mają następujące pozycje:

• rozdział 02002: Nadzór nad gospodarką leśną: zwiększa się plan wydatków o kwotę 130 000 zł z przeznaczeniem na opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasów (źródło finansowania: środki z niewykonanych wydatków niewygasających)
• rozdział 70005: gospodarka gruntami i nieruchomościami: zwiększa się plan wydatków o kwotę 126 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty pod ścieżkę rowerową (źródło finansowania: dotacja celowa od Gminy Świecie), a także wprowadza się kwotę 8 645 zł z przeznaczeniem na zwrot niesłusznie pobranej opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego (źródło finansowania: rezerwa ogólna)
• rozdział 75011:urzędy wojewódzkie: zmniejsza się plan wydatków osobowych na skutek zmniejszenia dotacji celowej od wojewody
• rozdział 75045: kwalifikacje wojskowe: dokonuje się zmiany w planie finansowym na zadaniu związanym z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej
• wprowadza się właściwą klasyfikację budżetową dla zadań zleconym do realizacji organizacją pożytku publicznego (było: 2820, a powinno być 2360)
• rozdział 75405: komendy powiatowe policji: wprowadza się kwotę 8 500 zł z przeznaczeniem na fundusz wsparcia policji (zadanie nie zrealizowane w roku 2017, źródło finansowania: rezerwa ogólna)
• rozdział 75411: komendy powiatowe państwowej straży pożarnej: zmniejsza się plan wydatków o kwotę 59 500 zł, co jest efektem zmniejszonej dotacji celowej z budżetu państwa
• rozdział 75818: rezerwy ogólne i celowe: uruchamia się rezerwę ogólną w wysokości 59 491 zł z przeznaczeniem na: fundusz wsparcia dla policji: 8 500 zł, zwrot opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego: 8 645 zł oraz zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych w I LO w Świeciu: 42 346 zł
• rozdział 80120: licea ogólnokształcące: zwiększa się plan wydatków o kwotę 80 000 zł na zadaniu pod nazwą: „Modernizacja budynku byłego internatu przy I LO w Świeciu (źródła finansowania: subwencja oświatowa: 32 654 zł, rezerwa ogólna: 42 346 zł, środki przesunięte z rozdziału 85195: pozostała działalność: 5 000 zł)
• rozdział 85195: pozostała działalność: przesuwa się kwotę 5 000 zł do rozdziału 80120: licea ogólnokształcące
• rozdział 85202: domy pomocy społecznej: zwiększa się plan wydatków DPS w Gołuszycach o kwotę 79 300 zł (źródła finansowania: dochody własne DPS Gołuszyce oraz dotacja celowa na dps-y)
• rozdział 85321: zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności: zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 500 zł (źródło finansowania: dotacja celowa)
• rozdział 85508: rodziny zastępcze: zmniejsza się plan wydatków związany z realizacją programu 500+ o kwotę 13 600 zł (zmniejszenie dotacji celowej od Wojewody)

 Przewodniczący Rady Powiatu Świeckiego
Grzegorz Chmielewski

 

[1] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r, poz.130

• • Wersja do druku
  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXXVII
  • Data podjęcia (podpisania) 28.03.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie ..
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XXXVII/239/18
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2018
  • Podstawa prawna wydania art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r , poz. 1868 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U z 2017 r, poz. 2077)
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Rady
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian