Uchwała Rady Nr XXXIX/250/18

Uchwała Nr XXXIX/250/18
Rady Powiatu Świeckiego
z dnia 30 maja 2018 r.

 

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2018

 

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r , poz. 1868 z późn.zm[1]) oraz art. 233 i art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2017 r, poz. 2077) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. W uchwale nr XXXIV/211/17 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2018 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości 109 612 221 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
1) dochody majątkowe – 21 529 197 zł;
2) dochody bieżące – 88 083 024 zł.”;

2) § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości 116 582 221 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące – 82 488 092 zł, w tym w szczególności:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 50 127 103 zł,
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 17 949 069 zł,
c) dotacje – 5 822 896 zł,
d) wydatki na obsługę długu – 470 000 zł,
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w artykule 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach – 4 476 046 zł,
f) wypłaty z tytułu poręczeń – 60 000 zł,
g) świadczenia społeczne – 3 582 978 zł;

2) wydatki majątkowe – 34 094 129 zł, w tym w szczególności:
a) wydatki majątkowe własne – 32 729 129 zł
b) wydatki majątkowe dotacyjne – 1 365 000 zł”;

3) w załączniku nr 1 odpowiednie kwoty dochodów otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

4) w załączniku nr 2 odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

5) w załączniku nr 3 odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Świeciu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady
Powiatu Świeckiego

Grzegorz Chmielewski

 

Uzasadnienie

Planowane dochody zwiększa się o kwotę 766 480 zł, na co wpływ mają następujące pozycje:

• rozdział 02020: nadzór nad gospodarką leśną: przenosi się kwotę 130 000 zł do właściwego rozdziału klasyfikacji budżetowej, tj. do rozdziału 75814; różne rozliczenia finansowe
• rozdział 60014: drogi publiczne powiatowe: wprowadza się dotacje celową od Gminy Pruszcz w wysokości 300 000 zł z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1269C Nieciszewo – Trzebień
• rozdział 75618: wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw: zwiększa się plan dochodów z tytułu opłaty komunikacyjnej o kwotę 100 000 zł (dochody te zrekompensują się spadające dochody z tytułu ochrony środowiska)
• rozdział 75622: wpływy powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: zwiększa się prognozę udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 320 000 zł
• rozdział 80102; szkoły podstawowe specjalne: zwiększa się planowane dochody własne Zespołu Szkół Specjalnych w Świeciu o kwotę 2 140 zł
• rozdział 80195: pozostała działalność: wprowadza się dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 140 400 zł z przeznaczeniem na realizację programu ‘Za życiem”
• rozdział 85324: pfron: zwiększa się plan dochodów przeznaczonych na pokrycie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji społecznej o kwotę 3 940 zł
• rozdział 90019: wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska: zmniejsza się plan dochodów o kwotę 100 000 zł

Planowane wydatki zwiększa się o kwotę 766 480 zł, na co wpływ mają następujące pozycje:

• rozdział 60014: drogi publiczne powiatowe: zwiększa się plan wydatków na zadaniach inwestycyjnych: Przebudowa drogi powiatowej nr 1212C Brzemiona – Drzycim o kwotę 100 000 zł, Przebudowa drogi powiatowej nr 1213C Osie stacja kolejowa- Drzycim o kwotę 200 000 zł oraz wprowadza się kwotę 300 000 zł na zadanie pod nazwą Przebudowa drogi powiatowej nr 1269C Nieciszewo – Trzebień. Źródłem finansowania tych zwiększeń oraz nowego zadania jest dotacja celowa od Gminy Pruszcz oraz środki przesunięte z bieżącego utrzymania dróg
• dział 801: oświata i wychowanie: zwiększa się plan wydatków na dotacje celowe dla szkół niepublicznych o kwotę 725 000 zł. (efekt zmiany sposobu naliczania dotacji wg subwencji a ne rzeczywistych kosztów) Źródłami sfinansowania tych wydatków są: zwiększone dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych: 300 000 zł oraz przesunięcia po stronie wydatkowej: 425 000 zł, w szczególności zaś: środki przesunięte w ramach działów oświatowych (paragrafy 4040: dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz 4260: zakup energii): 161 038 zł , rezerwa ogólna: 7 180 zł, środki z obsługi długu: 30 000 zł, środki z bieżącego utrzymania dróg: 25 000 zł, środki z administracji publicznej: 61 782 zł, środki z Powiatowego Urzędu Pracy: 40 000 zł, środki z działu rodzina: 100 000 zł
• Zwiększa się plan dotacji dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Topolnie o kwotę 25 000 zł na skutek przyjęcia nowych dzieci (źródło finansowania: zwiększone dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych)
• Rozdział 80195; pozostała działalność: zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Świeciu o kwotę 140 400 zł z tytułu realizacji programu: „Za życiem” (źródło finansowania: dotacja celowa od Wojewody)
• Rozdział 85324; pfron: zwiększa się plan wydatków PCPR o kwotę 3 940 zł –środki przeznaczone są na pokrycie kosztów obsługi administracyjnej zadań z zakresu rehabilitacji społecznej (źródło finansowania: odpis z pfron)

Przewodniczący Rady
Powiatu Świeckiego

Grzegorz Chmielewski

[1] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r, poz.130

• • Wersja do druku
  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXXIX
  • Data podjęcia (podpisania) 30.05.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie ..
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XXXIX/250/18
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2018
  • Podstawa prawna wydania art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r , poz. 1868 z późn.zm) oraz art. 233 i art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2017 r, poz. 2077)
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Rady
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian