Uchwała Rady Nr XXXII/200/17

Uchwała Nr XXXII/200/17
Rady Powiatu Świeckiego
z dnia 25 października 2017 r.

 

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2017

 

Na podstawie art. 12 pkt 5  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym   (Dz. U. z 2017 r, poz. 1868)  oraz art. 211, art. 212, art.  214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U z 2016 r, poz. 1870[1]) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXIII/137/16 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2017 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości 102 538 896 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody majątkowe – 20 333 046 zł;

2) dochody bieżące – 82 205 850 zł.”;

2) § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości 106 538 896 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące – 79 804 750 zł, w tym w szczególności:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 49 498 510 zł,
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 19 800 305 zł,
c) dotacje – 5 722 230 zł,
d) wydatki na obsługę długu – 427 000 zł,
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w artykule 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach – 469 529 zł,
f) wypłaty z tytułu poręczeń – 60 000 zł,
g) świadczenia społeczne – 3 827 176 zł;

2) wydatki majątkowe – 26 734 146 zł, w tym w szczególności:
a) wydatki majątkowe własne – 23 402 146 zł
b) wydatki majątkowe dotacyjne – 3 332 000 zł”;

3) w załączniku nr 1 odpowiednie kwoty dochodów otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

4) w załączniku nr 2 odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

5) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

6) w załączniku nr 6 odpowiednie kwoty dochodów otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

7) w załączniku nr 7 odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Świeciu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 Przewodniczący Rady Powiatu Świeckiego
Grzegorz Chmielewski

 

Uzasadnienie

Zmiany po stronie dochodowej polegają na zwiększeniu planu o kwotę 292 950 zł, na co składają się następujące pozycje:

• rozdział 01005: prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa: na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 października 2017 roku (znak: WFB.I.3120.3.69.2017) zwiększa się dotacje celową o kwotę 35 000 zł z przeznaczeniem na opracowanie map glebo-rolniczych oraz ich aktualizację na terenie powiatu
• rozdział 71015: nadzór budowlany: na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 września 2017 roku (znak: WFB.I.3120.3.65.2017) zwiększa się dotacje celową o kwotę 8 400 zł z przeznaczeniem na pokrycie bieżących wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Świeciu
• rozdział 85202: domy pomocy społecznej: na podstawie umowy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wprowadza się kwotę dotacji w wysokości 70 000 zł z przeznaczeniem na zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS Świecie
• rozdział 85218: powiatowe centra pomocy rodzinie: na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 października (znak: WFB.I.3120.3.70.2017) wprowadza się dotacje celową w wysokości 2 400 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego
• rozdział 85218: powiatowe centra pomocy rodzinie: wprowadza się dotacje z PFRON w wysokości 1 050 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi programu wyrównywania różnic między regionami
• rozdział 85321: zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności: na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2017 roku (znak: WFB.I.3120.3.67.2017) zwiększa się dotacje celową o kwotę 106 100 zł na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności
• rozdział 85510: działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych: na podstawie umowy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wprowadza się kwotę dotacji w wysokości 70 000 zł z przeznaczeniem na zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Dziecka w Bąkowie

 

Zmiany po stronie wydatkowej polegają na zwiększeniu planu wydatków o kwotę 292 950 zł, na co składają się następujące pozycje:

• rozdział 01005: prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa:  zwiększa się plan wydatków o kwotę 35 000 zł z przeznaczeniem na opracowanie map glebo-rolniczych oraz ich aktualizację na terenie powiatu (źródło sfinansowania: dotacja celowa od Wojewody)
• rozdział 60014: drogi publiczne powiatowe: zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 000 zł z przeznaczeniem na zakup tablicy informacyjnej o realizacji projektu (źródło sfinansowania: rezerwa ogólna)
• rozdział 71015: nadzór budowlany: zwiększa się plan wydatków o kwotę 8 400 zł z przeznaczeniem na pokrycie bieżących wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Świeciu (źródło sfinansowania: rezerwa ogólna)
• rozdział 75020: starostwa powiatowe: zwiększa się plan wydatków bieżących  o kwotę 151 992 zł (źródła finansowania: 123 000 zł – środki przesunięte z obsługi długu oraz 20 992 zł – wycofanie dochodów własnych jako źródła finansowania zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, 8 000 zł – rezerwa ogólna). Ponadto wprowadza się nowy zakup inwestycyjny polegający na zakupie programu finansowo-księgowego do Starostwa Powiatowego w Świeciu (kwota 17 972 zł, a związane to jest z procesem centralizacji VAT – źródło sfinansowania: wycofanie dochodów własnych jako źródła finansowania zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności )
• rozdział 75085: wspólna obsługa jst: dokonuje się zmian w planie finansowym Powiatowego Zespołu Ekonomicznego w Świeciu
• rozdział 75411: komendy powiatowe państwowej straży pożarnej: dokonuje się zmiany w planie finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
• rozdział 75702: obsługa długu: przesuwa się środki z obsługi długu w wysokości 123 000 zł do rozdziału 75020: starostwa powiatowe
• rozdział 75818: rezerwy ogólne: rozdysponowuje się rezerwę ogólną w wysokości 27 872 zł z przeznaczeniem na: 4 000 zł – zakup tablicy promującej projekt, 8 000 zł – na opracowanie studium wykonalności do projektu drogowego, 9.620 zł – jako udział własny powiatu w Narodowym Programie Czytelnictwa oraz 6.252 zł jako dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej w Świeciu, co związane jest ze zwiększeniem liczby miejsc oraz doposażeniem warsztatów)
• dział 801: oświata i wychowanie zabezpiecza się środki na udział własny w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa w wysokości 9 620 zł: I LO Świecie: 3 000 zł, ZSP Świecie: 3 000 zł, ZSOiP Świecie: 3 000 zł, SOSW Warlubie: 620 zł. Ponadto dokonuje się zmiany w planach finansowych: ZSS Świecie, ZSP Świecie, ZSP Nowe, I LO Świecie.
• Rozdział 85202: domy pomocy społecznej: zwiększa się plan wydatków DPS Gołuszyce o kwotę 18 270 zł z przeznaczeniem na zakup programu finansowo-księgowego oraz pokrycie kosztów wdrożenia co związane jest z centralizacją VAT (źródło sfinansowania: wycofanie dochodów własnych jako źródła finansowania zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności). Ponadto zabezpiecza się kwotę 70 000 zł jako dotacja dla DPS Świecie na zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych (źródło finansowania: dotacja z PFRON)
• Rozdział 85218: powiatowe centra pomocy rodzinie: zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 9 243 zł (źródła finansowania: dotacja celowa od Wojewody: 2 400 zł, dotacja z PFRON: 1 050 zł oraz wycofanie dochodów własnych jako źródła finansowania zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności: 5 793 zł). Ponadto zabezpiecza się środki w wysokości 4 530 zł z przeznaczeniem na zakup programu finansowo-księgowego do PCPR Świecie (efekt centralizacji VAT – źródło finansoania: wycofanie dochodów własnych jako źródła finansowania zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności)
• Rozdział 85311: rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych: zwiększa dotacje dla warsztatów terapii zajęciowej w Świeciu o kwotę 6 252 zł (źródło sfinansowania: rezerwa ogólna)
• Rozdział 85321: zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności: zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 38 543 zł (źródło sfinansowania: dotacja celowa od Wojewody). Jednocześnie wycofuje się dochody własne w wysokości 67 557 zł, które pierwotnie finansowały to zadanie z zakresu administracji rządowej
• Dział 854: Edukacyjna opieka wychowawcza: dokonuje się zmian w planie finansowym PPP Świecie
• Rozdział 85510: działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych: wprowadza się kwotę 70 000 zł z przeznaczeniem na zakup busa do przewozu dzieci z Domu Dziecka w Bąkowie (źródło finansowania: dotacja z PFRON)

 

Przewodniczący Rady Powiatu Świeckiego
Grzegorz Chmielewski

[1]⁾ Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016r poz. 1984, 1984,2260, z 2017r poz. 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529, 1537

• • Wersja do druku
  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXXII
  • Data podjęcia (podpisania) 25.10.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie ..
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XXXII/200/17
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2017
  • Podstawa prawna wydania art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r, poz. 1868) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2016 r, poz. 1870)
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Rady
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian