Uchwała Rady Nr XXX/182/17

Uchwała Nr XXX/182/17
Rady Powiatu Świeckiego

z dnia 30 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2017

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r , poz. 814[1]) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2016 r, poz. 1870[2]) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXIII/137/16 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2017 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości 102 104 014 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody majątkowe – 20 193 046 zł;

2) dochody bieżące – 81 910 968 zł.”;

2) § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości 106 104 014 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące – 79 536 900 zł, w tym w szczególności: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 49 277 151 zł, b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 19 666 266 zł, c) dotacje – 5 715 978 zł,
d) wydatki na obsługę długu – 550 000 zł,
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w artykule 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach – 419 807 zł,
f) wypłaty z tytułu poręczeń – 60 000 zł,
g) świadczenia społeczne – 3 847 698 zł;

2) wydatki majątkowe – 26 567 114 zł, w tym w szczególności:
a) wydatki majątkowe własne – 23 305 114 zł
b) wydatki majątkowe dotacyjne – 3 262 000 zł”;

3) w załączniku nr 1 odpowiednie kwoty dochodów otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

4) w załączniku nr 2 odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

5) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

6) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

7) w załączniku nr 6 odpowiednie kwoty dochodów otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

8) w załączniku nr 7 odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Świeciu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Świeckiego
Grzegorz Chmielewski

 

Uzasadnienie

Planowane dochody zmniejsza się o kwotę 356 428 zł, na co wpływ mają następujące pozycje:

• rozdział 75045: Kwalifikacja wojskowa: na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11.08.2017r (znak: WFB.I.3120.3.40.2017) zmniejsza się dotacje celową o kwotę 5 015 zł, co związane jest z rozliczeniem całkowitym kwalifikacji wojskowej. Więcej wydatków w tym zakresie w bieżącym roku nie będzie, stąd możliwość zmniejszenia dotacji.
• rozdział 75411: komendy powiatowe państwowej straży pożarnej: na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 sierpnia 2017 roku (znak: WFB.I.3120.45.2017) zwiększa się dotacje celową o kwotę 38 087 zł
• rozdział 80130: szkoły zawodowe: z uwagi na dwukrotny brak możliwości rozstrzygnięcia przetargu (za pierwszym razem brak ofert, za drugim razem oferta przekraczająca środki zabezpieczone w budżecie o ok. 2 mln zł) wycofuje się dotacje celową w wysokości 389 500 zł na zadanie związane z rozbudową szkoły

Planowane wydatki zmniejsza się o kwotę 356 428 zł, na co wpływ mają następujące pozycje:

• rozdział 60014: drogi publiczne powiatowe: zmniejsza się plan wydatków o kwotę 19 000 zł na zadaniu pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej Osie – stacja kolejowa – Drzycim. Środki te przesuwa się do następujących zadań: Przebudowa drogi powiatowej nr 1228C Buczek – Skrzynki: 14 000 zł oraz Przebudowa drogi powiatowej nr 1220C Wielki Komorsk – Warlubie: 5 000 zł. Powodem powyższych zmian są rosnące ceny robot drogowych. W obu przypadkach zabrakło niewiele środków, natomiast na zadaniu z którego środki są zmniejszane braki były bardzo duże, co uniemożliwiło realizacje tego zadania w roku budżetowym 2017.
• rozdział 60078: Usuwanie skutków klęsk żywiołowych: wprowadza się dotacje w wysokości 60 000 zł ogółem, w tym 30 000 zł dla Powiatu Tucholskiego oraz 30 000 zł dla Powiatu Sępoleńskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usuwania skutków nawałnic (źródło finansowania: rezerwa ogólna)
• rozdział 75045: kwalifikacja wojskowa: zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5 015 zł (efekt zmniejszenia dotacji celowej od Wojewody)
• rozdział 75075: promocja jst: zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 177 zł z przeznaczeniem na promocję projektu pod nazwą: „Urządzanie ścieżek rowerowych na terenie Gminy Świecie” (źródło sfinansowania: rezerwa ogólna)
• rozdział 75085: wspólna obsługa jst: zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 900 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji oraz wniosku o dofinansowanie dla projektu pod nazwą: „Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, tucholskim i świeckim. (źródło sfinansowania: rezerwa ogólna). Zadanie będzie realizowane w następnych latach pod warunkiem uzyskania dofinansowania z UE. Liderem projektu jest Powiat Tucholski. W przypadku uzyskania dofinansowania konieczna będzie zmiana wieloletniej prognozy finansowej.
• rozdział 75411: komendy powiatowe państwowej straży pożarnej: zwiększa się plan wydatków o kwotę 38 087 zł (źródło sfinansowania: dotacja celowa od Wojewody)
• rozdział 75818: rezerwy ogólne i celowe: uruchamia się rezerwę ogólną w wysokości 82 277 zł z przeznaczeniem na: 60 000 zł – pomoc dla Powiatu Tucholskiego i Sępoleńskiego, 2 177 zł (promocję powiatu, rozdział 75075), 3 900 zł: opracowanie dokumentacji oraz wniosku o dofinansowanie (rozdział 75085), 15 000 zł – remont elewacji Domu Dziecka w Bąkowie (rozdział 85510), 1 200 zł – dotacje celową dla powiatowej biblioteki (rozdział 92116)
• rozdział 80130: szkoły zawodowe: zmniejsza się plan wydatków o kwotę 621 000 zł na zadaniu pod nazwą: „Tworzenie nowej przestrzeni dydaktycznej poprzez rozbudowę obiektu ZSOiP w Świeciu”. Udział własny w wysokości 231 500 zł przesuwa się do zadania pod nazwą: „Zakup pieca do Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 w Bąkowie”
• rozdział 85218: powiatowe centra pomocy rodzinie, rozdział 85508: rodziny zastępcze: dokonuje się zmian w planie finansowym PCPR Świecie
• rozdział 85510: działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych: zwiększa się plan wydatków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 w Bąkowie o kwotę ogółem: 246 500 zł z przeznaczeniem na: Remont elewacji: 15 000 zł (źródło sfinansowania: rezerwa ogólna) oraz 231 500 zł na Zakup pieca do Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 w Bąkowie (środki przeniesione z rozdziału 80130)
• rozdział 92116: wprowadza się dotacje celową dla powiatowej biblioteki w wysokości 1 200 zł na pokrycie wkładu własnego w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa (źródło sfinansowania: rezerwa ogólna)

Przewodniczący Rady Powiatu Świeckiego
Grzegorz Chmielewski

[1] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U z 2016 r poz. 1579, 1948, z 2017 r poz. 730, 935

[2] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r poz. 1984, 1984,2260, z 2017 r poz. 191, 659, 933, 935

• • Wersja do druku
  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXX
  • Data podjęcia (podpisania) 30.08.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie ..
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XXX/182/17
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2017
  • Podstawa prawna wydania art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r , poz. 814) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U z 2016 r, poz. 1870)
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Rady
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian