Uchwała Rady Nr XXV/163/17

Uchwała Nr XXV/163/17 
Rady Powiatu Świeckiego 
z dnia 15 marca 2017 r. 

 

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2017

 

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r , poz. 814[1]) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U z 2016 r, poz. 1870[2]) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. W uchwale nr XXIII/137/16 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2017 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości 95 551 472 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
1) dochody majątkowe – 13 989 935 zł;
2) dochody bieżące – 81 561 537 zł.”;

2) § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości 99 551 472 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące – 78 359 469 zł, w tym w szczególności:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 48 734 108 zł,
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 19 323 443 zł,
c) dotacje – 5 443 778 zł,
d) wydatki na obsługę długu – 550 000 zł,
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w artykule 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach – 397 802 zł,
f) wypłaty z tytułu poręczeń – 60 000 zł,
g) świadczenia społeczne – 3 850 338 zł;

2) wydatki majątkowe – 21 192 003 zł, w tym w szczególności:
a) wydatki majątkowe własne – 18 010 003 zł
b) wydatki majątkowe dotacyjne – 3 182 000 zł”;

3) w załączniku nr 1 odpowiednie kwoty dochodów otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

4) w załączniku nr 2 odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

5) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

6) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

7) załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Świeciu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Świeckiego
Grzegorz Chmielewski

 

[1] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U z 2016 r poz. 1579, 1948
[2] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r poz. 1948,1984, 2260, z 2017 r, poz.191

 

Uzasadnienie 

 

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą wynikają z analizy wykonania budżetu po 2 miesiącach (oszczędności na przetargach drogowych), a także spowodowane są koniecznością dostosowania planu dochodów i wydatków do uchwalonego budżetu państwa.

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 306 627 zł, na co wpływ mają następujące pozycje:

• rozdział 60014: drogi publiczne powiatowe: wprowadza się darowizny w wysokości 20 000 zł z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1228C Buczek – Skrzynki”
• rozdział 60014: drogi publiczne powiatowe: zmniejsza się plan dotacji w ramach PROW o kwotę 129 640 zł (efekt korzystniej rozstrzygniętego przetargu, a dofinansowanie jest procentowe)
• rozdział 60014: drogi publiczne powiatowe: wprowadza się dotacje celową od Gminy Jeżewo w wysokości 200 000 zł z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1229C Skrzynki – Laskowice”
• rozdział 60014: drogi publiczne powiatowe: zmniejsza się dotacje celową od Gminy Lniano na zadanie drogowe o kwotę 445 000 zł (efekt korzystniej rozstrzygniętego przetargu)
• rozdział 60014: drogi publiczne powiatowe: zmniejsza się dotacje celową z budżetu państwa na zadania drogowe o kwotę 331 961 zł (efekt korzystniej rozstrzygniętego przetargu, a dofinansowanie jest procentowe)
• rozdział 70005: gospodarka gruntami i nieruchomościami – koryguje się klasyfikację budżetową jednej pozycji dochodowej a także wprowadza się dotacje celową od Gminy Osie w wysokości 120 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty
• rozdział 75801: część oświatowa subwencji ogólnej: na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 27 stycznia 2017 roku (znak: ST8.4750.2.2017) zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 873 198 zł
• rozdział 85295 oraz rozdział 85595 – następuje przeniesienie środków do odpowiedniej podziałki klasyfikacji budżetowej
• rozdział 85333- powiatowe urzędy pracy: na podstawie decyzji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zwiększa się dotacje z funduszu pracy o kwotę 30 zł.

Plan wydatków również zwiększa się o kwotę 306 627 zł. W szczególności zmiany polegają na:

• rozdział 60014: drogi publiczne powiatowe: zwiększa się plan wydatków o kwotę 500 000 zł na zadaniu pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej Osie – stacja kolejowa – Drzycim” (środki przesunięte z oszczędności po przetargach). Ponadto wprowadza się kwotę 200 000 zł na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1229C Skrzynki – Laskowice” (źródło finansowania: dotacja celowa z Gminy Jeżewo). Kolejne nowe zadanie to: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1228C Buczek – Skrzynki”: 120 000 zł (źródła finansowania: darowizny i środki przesunięte z oszczędności po przetargach). Ostatnim planowanym zadaniem jest Budowa chodnika w m. Gruczno: 80 000 zł. Ogółem oszczędności po przeprowadzonych już przetargach drogowych wyniosły 1 734 497 zł i o taką kwotę zmniejsza się plan wydatków na poszczególnych zadaniach.
• 60016: drogi publiczne powiatowe: zmniejsza się planowaną dotacje dla Gminy Lniano na zadanie związane z przebudową drogi gminnej o kwotę 445 000 zł (efekt przetargu)
• Rozdział 70005: gospodarka gruntami i nieruchomościami: wprowadza się kwotę 120 000 zł jako pomoc finansowa od Gminy Osie na zadania związane z wypłatą odszkodowań pod przejmowane grunty. Dodatkowo prowadza się nowe zadanie pod nazwą: „Przebudowa parkingu przed byłą siedzibą Starostwa Powiatowego przy ulicy Wojska Polskiego 173”: 160 000 zł
• Rezerwy ogólne i celowe: uruchamia się rezerwę ogólną w wysokości 22 104 zł z przeznaczeniem na stypendia dla młodzieży ze szkół powiatowych
• Dział 801: oświata i wychowanie oraz 854: edukacyjna opieka wychowawcza: ogółem zwiększa się wydatki osobowe we wszystkich szkołach o kwotę 673 198 zł (źródło sfinansowania: zwiększona subwencja oświatowa). Wprowadza się jedno zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Tworzenie nowej przestrzeni dydaktycznej poprzez rozbudowę obiektu ZSOiP Świecie: 231 500 zł (jest to udział własny w projekcie unijnym, a źródłem sfinansowania są środki ze zwiększonej subwencji oświatowej oraz przesunięte środki z oszczędności po przetargach drogowych). Ponadto zabezpiecza się kwotę 49 000 zł na działania kulturalno-sportowe w szkołach, wymianę młodzieży oraz uroczystości 25-lecia II LO w Świeciu. Zwiększa się również środki przewidziane na stypendia o kwotę 93 500 zł. Po analizie przeprowadzonej w szkołach zabezpiecza się środki na najpilniejsze bieżące remonty: ZSS Świecie: 7 000 zł, PPP Świecie: 8 000 zł, ZSP Świecie: 49 000 zł, ZSP Nowe: 14 000 zł.
• Rozdział 85214: Zasiłki okresowe i celowe: wprowadza się kwotę 10 000 zł jako pomoc finansowa dla Gminy Bukowiec na zadania z zakresu pomocy społecznej
• Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze w Bąkowie: zabezpiecza się kwotę 60 000 zł na zakup pieca, 50 000 zł na zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych (udział własny do projektu PFRON), 13 000 zł – na fazę dokumentacyjną związaną z przebudową Placówki (sama przebudowa ma zostać dofinansowana środkami unijnymi). Zwiększa się również o 70 000 zł środki planowane na remont elewacji

 

Przewodniczący Rady Powiatu Świeckiego
Grzegorz Chmielewski

• • Wersja do druku
  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXV
  • Data podjęcia (podpisania) 15.03.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie ..
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XXV/163/17
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2017
  • Podstawa prawna wydania art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r , poz. 814) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U z 2016 r, poz. 1870)
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Rady
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian