Uchwała Rady Nr XXI/124/16

Uchwała Nr XXI/124/16 
Rady Powiatu Świeckiego 
z dnia 26 października 2016 roku 

 

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2016

 

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r , poz. 814) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2013 r, poz. 885 z późn.zm.[1]) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. W uchwale nr XIV/77/15 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2016 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„ § 1. Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości 92 076 435, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody majątkowe – 9 294 503 zł;

2) dochody bieżące – 82 781 932.”;

2) § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości 94 876 435 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące – 77 609 718 zł, w tym w szczególności:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 46 967 965 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 20 616 479 zł,

c) dotacje – 5 413 824 zł,

d) wydatki na obsługę długu – 590 000 zł,

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w artykule 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach – 145 966 zł,

f) wypłaty z tytułu poręczeń – 60 000 zł,

g) świadczenia społeczne – 3 815 484 zł;

2) wydatki majątkowe – 17 266 717 zł, w tym w szczególności:

a) wydatki majątkowe własne – 14 046 639 zł

b) wydatki majątkowe dotacyjne – 3 220 078 zł”;

 

3) w załączniku nr 1 odpowiednie kwoty dochodów otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

4) w załączniku nr 2 odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

5) w załączniku nr 3 odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

6) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

7) w załączniku nr 6 odpowiednie kwoty dochodów otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

8) w załączniku nr 7 odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Świeciu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Przewodniczący Rady
Powiatu Świeckiego

Grzegorz Chmielewski

 

[1] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r poz. 938, poz.1646 z 2014 r poz.379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r poz. 238, 532, 1117, 1045, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016 r poz. 195, 1257, 1454

 

Uzasadnienie 

 

Planowane dochody zwiększa się o kwotę: 49 747 zł, na co wpływ mają następujące pozycje:

• rozdział 70005: Gospodarka gruntami i nieruchomościami: na podstawie umowy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wprowadza się dotacje w wysokości 27 200 zł z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą: „Przebudowa i remont pomieszczeń w budynku przy ulicy Wojska Polskiego 173”
• Rozdział 71015: Nadzór budowlany: na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 września 2016 roku (znak: WFB.I.3120.3.62.2016) zmienia się częściowo przeznaczenie dotacji na nadzór budowlany z inwestycyjnej na bieżącą. Chodzi o kwotę 1 100 zł
• Rozdział 85156: Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego: na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 września 2016 roku (znak: WFB.I.3120.3.72.2016) zmniejsza się dotacje celową o kwotę 267 354 zł
• Rozdział 85202: domy pomocy społecznej: na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 września 2016 roku (znak: WFB.I.3120.3.65.2016) zwiększa się dotacje celową o kwotę 13 600 zł z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej w Świeciu
• Rozdział 85218: powiatowe centra pomocy rodzinie: na podstawie umowy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wprowadza się dotacje w wysokości 1 155 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi projektów finansowanych z PFRON
• Rozdział 85295: pozostała działalność: wprowadza się dotacje ze środków europejskich w ogólnej wysokości 58 646 zł z przeznaczeniem na realizacje projektu pod nazwą: „Rodzina w Centrum”
• Rozdział 85311: rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych: na podstawie umowy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wprowadza się dotacje w wysokości 77 000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu dla warsztatów terapii zajęciowej w Świeciu
• Rozdział 85321: zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności: na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 września 2016 roku (znak: WFB.I.3120.3.69.2016) zwiększa się dotacje celową o kwotę 64 500 zł
• Rozdział 85403: specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze”: w związku z otrzymaną darowizną zwiększa się plan dochodów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Warlubiu o kwotę 5 000 zł

Planowane wydatki zwiększa się o kwotę: 49 747 zł, na co wpływ mają następujące pozycje:

• Rozdział 70005: gospodarka gruntami i nieruchomościami: zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 27 200 zł na zadaniu pod nazwą: „Przebudowa i remont pomieszczeń w budynku przy ulicy Wojska Polskiego 173” (źródło sfinansowania: dotacja z PFRON)
• Rozdział 71012: zadania z zakresu geodezji i kartografii: w wyniku analizy wykonania wydatków po 9 miesiącach zmniejsza się plan wydatków osobowych o kwotę 49 000 zł
• Rozdział 71015: nadzór budowlany: dokonuje się przesunięcia kwoty 1 100 zł z grupy wydatków inwestycyjnych do grupy wydatków bieżących (skutek decyzji Wojewody)
• Rozdział 75011: Urzędy wojewódzkie: w wyniku analizy wykonania wydatków po 9 miesiącach zmniejsza się plan wydatków osobowych o kwotę 22 800 zł
• Rozdział 75020: Starostwa powiatowe: w wyniku analizy wykonania wydatków po 9 miesiącach zwiększa się plan wydatków osobowych o kwotę 71 800 zł
• Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej: zmienia się plan finansowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu
• Rozdział 80120: licea ogólnokształcące: w wyniku analizy wykonania wydatków po 9 miesiącach zmniejsza się plan wydatków dotacyjnych o kwotę 70 000 zł. Ponadto dokonuje się zmian w planie finansowym ZSP Nowe
• Rozdział 80130: szkoły zawodowe: dokonuje się zmiany w planie finansowym ZSP Nowe. W szczególności zwiększa się plan wydatków na Remont instalacji elektrycznej o kwotę 10 000 zł oraz wprowadza się zadanie polegające na remoncie odcinka drogi wewnętrznej przy ulicy Myśliwskiej: 73 000 zł
• Rozdział 80195: pozostała działalność: przesuwa się kwotę 45 000 zł w ramach planu finansowego ZSP Nowe
• Rozdział 85156: Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego: zmniejsza się plan wydatków o kwotę 267 354 zł(decyzja Wojewody w związku ze zmniejszającą się stopą bezrobocia)
• Rozdział 85201: placówki opiekuńczo-wychowawcze: na podstawie analizy wykonania budżetu po 3 kwartałach zwiększa się dotacje celową dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Topolnie o kwotę 120 000 zł(środki przesunięte z dotacji dla liceów niepublicznych oraz z dotacji dla innych powiatów na rodziny zastępcze)
• Rozdział 85202: domy pomocy społecznej: zwiększa się dotacje celową dla Domu Pomocy Społecznej w Świeciu o kwotę 13 600 zł (źródło sfinansowania: dotacja celowa)
• Rozdział 85204: rodziny zastępcze: w wyniku analizy wykonania budżetu po 3 kwartałach przesuwa się kwotę 50 000 zł z dotacji na pokrycie kosztów utrzymania w rodzinach zastępczych do rozdział 85201: placówki opiekuńczo-wychowawcze
• Rozdział 85218: powiatowe centra pomocy rodzinie: zwiększa się plan wydatków osobowych o kwotę 1 155 zł (źródło sfinansowania: dotacja z PFRON na pokrycie kosztów obsługi projektów)
• Rozdział 85295: pozostała działalność: wprowadza się kwotę 58 646 zł z przeznaczeniem na realizację projektu unijnego pod nazwą: „Rodzina w Centrum”
• Rozdział 85311: Rehabilitacja zawodowa i społeczna: wprowadza się kwotę 77 000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla Towarzystwa Wspierania Osób Niepełnosprawnych w Świeciu na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych (źródło sfinansowania: dotacja z PFRON)
• Rozdział 85321: zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności: zwiększa się plan wydatków o kwotę 64 500 zł (źródło sfinansowania: dotacja celowa od Wojewody). Dodatkowo ze środków własnych finansuje się zakup jednego zestawu komputerowego dla zespołu
• Rozdział 85403: specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze: zwiększa się plan wydatków bieżących SOSW w Warlubiu o kwotę 5 000 zł (źródło sfinansowania: darowizna)

Przewodniczący Rady

Grzegorz Chmielewski

• • Wersja do druku
  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXI
  • Data podjęcia (podpisania) 26.10.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie ..
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XXI/124/16
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2016
  • Podstawa prawna wydania art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r , poz. 814) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U z 2013 r, poz. 885 z późn.zm.)
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Rady
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian