Uchwała Rady Nr XX/115/16

Uchwała Nr XX/115/16 
Rady Powiatu Świeckiego 
z dnia 31 sierpnia 2016 roku 

 

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2016

 

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r , poz. 814) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2013 r, poz. 885 z późn. zm.[1]) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. W uchwale nr XIV/77/15 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2016 wprowadza się następujące zmiany:

 

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„ § 1. Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości 91 515 614 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody majątkowe – 9 114 903 zł;

2) dochody bieżące – 82 400 711 zł.”;

2) § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości 94 315 614 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące – 77 234 497 zł, w tym w szczególności:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 46 497 745 zł,
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 20 772 224 zł,
c) dotacje – 5 400 224 zł,
d) wydatki na obsługę długu – 590 000 zł,
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w artykule 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach – 93 820 zł,
f) wypłaty z tytułu poręczeń – 60 000 zł,
g) świadczenia społeczne – 3 820 484 zł;

2) wydatki majątkowe – 17 081 117 zł, w tym w szczególności:

a) wydatki majątkowe własne – 13 938 039 zł
b) wydatki majątkowe dotacyjne – 3 143 078 zł”;

3) w załączniku nr 1 odpowiednie kwoty dochodów otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

 

4) w załączniku nr 2 odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

 

5) w załączniku nr 3 odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

 

6) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Świeciu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Przewodniczący Rady
Powiatu Świeckiego

Grzegorz Chmielewski

 

[1] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r poz. 938, poz.1646 z 2014 r poz.379, 911, 1146, 1626,1877, z 2015 r poz. 238, 532, 1117,1045, 1130,1189,1190,1269,1358,1513,1830,1854,1890,2150, z 2016 r poz. 195

 

 

Uzasadnienie 

 

Planowane dochody zwiększa się o kwotę: 208 631 zł, na co wpływ mają następujące pozycje:

• rozdział 02001: Gospodarka leśna: wprowadza się kwotę 12 439 zł jako nienależnie pobrany ekwiwalent za zalesienie gruntów
• rozdział 60014: drogi publiczne powiatowe: wprowadza się dotacje celową od Gminy Jeżewo w wysokości 120 000 zł z przeznaczeniem na Remont drogi powiatowej w miejscowości Dworzysko
• rozdział 60014: drogi publiczne powiatowe: zmniejsza się dotacje celową od Gminy Świekatowo o kwotę 136 000 zł przeznaczoną na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1279C Bukowiec – Przysiersk” (efekt korzystnie rozstrzygniętych przetargów)
• rozdział 75622: udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: z analizy wykonania budżetu po I półroczu wynika możliwość zwiększenia udziału powiatów w podatku dochodowym od osób prawnych. Kwotę planu zwiększa się o 321 078 zł (jako rekompensata niewykonanych dochodów z ochrony środowiska oraz źródło sfinansowania dodatkowych zadań)
• rozdział 80130: szkoły zawodowe: wprowadza się dotacje celową w ramach Programu ERASMUS+ w wysokości 91 114 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pod nazwą: „Szkolenie zawodowe w Niemczech – mobilność na rynku pracy”
• rozdział 90019: wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska: na podstawie analizy z wykonania budżetu po I półroczu dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę 200 000 zł

 

Planowane wydatki zwiększa się o kwotę 208 631 zł, na co wpływ mają następujące pozycje:

• rozdział 02001: Gospodarka leśna: wprowadza się kwotę 12 439 zł jako zwrot środków z tytułu nienależnie pobranego ekwiwalentu za zalesienie gruntów
• rozdział 60014: drogi publiczne powiatowe: dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 143 000 zł na zadaniu pod nazwą: „Remont drogi powiatowej nr 1285C w miejscowości Dworzysko” (efekt korzystnie rozstrzygniętego przetargu). Ponadto wprowadza się kwotę 130 000 zł z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą: „Remont ulicy Dworcowej w Świekatowie” (w ramach mechanizmu wzajemnego finansowania zadań w programie drogowym powiat przekazuje gminie kwotę 194 000 zł, natomiast gmina powiatowi kwotę 264 000 zł – różnica na korzyść powiatu to 70 000 zł i to jest jedno ze źródeł sfinansowania)
• rozdział 60014: drogi publiczne powiatowe: zmniejsza się plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1242C Drzycim – Świecie” o kwotę 150 000 zł, na zadaniu pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1204C Jaszczerek – gr.woj. – Lipinki – Dąbrowa” o kwotę 18 550 zł oraz na zadaniu pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1249C Jeżewo – Piskarki – Sulnowo” o kwotę 35 950 zł. Wszystkie te zmniejszenia są możliwe dzięki korzystniejszym cenom przetargowym
• rozdział 60016: drogi publiczne gminne: wprowadza się dotacje celową dla Gminy Świecie w wysokości 300 000 zł z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą: „Rozbudowa drogi gminnej łączącą ul. Wojska Polskiego z ul. Sądową wraz z przebudową drogi na dz. nr 869/6 na terenie Szpitala Psychiatrycznego w Świeciu” (źródła sfinansowania: 100 000 zł – rezerwa ogólna, 150 000 zł – środki przesunięte z zadania: Przebudowa drogi powiatowej Drzycim – Świecie oraz 50 000 zł z tytułu zwiększonych dochodów z CIT). Ponadto zmniejsza się dotację celową dla Gminy Świekatowo o kwotę 206 000 zł przeznaczoną na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drog gminnych nr 030816C, 030828C, 030810C w m.Lubanie-Lipiny o dł. 1,718 km:”
• rozdział 63095: pozostała działalność: wprowadza się kwotę 16 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydrukowania albumów Kujawsko-Pomorskie Powiaty. Powiat Świecki”. Projekt realizowany wspólnie z Samorządem Województwa, które pokrywa koszty przygotowania materiałów i zdjęć.
• Rozdział 75020: starostwa powiatowe: wprowadza się nowe zadania inwestycyjne na które przeznacza się łącznie kwotę 119 500 zł, a są to:
  • Klimatyzacja w budynku przy ulicy Hallera 9 (opracowanie dokumentacji): 24 600 zł
  • Przebudowa pomieszczeń piwnicznych Starostwa Powiatowego: 58 000 zł
  • Zmiana sposobu użytkowania strychu w budynku przy ul. Hallera 9 na pomieszczenia archiwalne i magazynowe (opracowanie dokumentacji): 36 900 zł
• Rozdział 75023: urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu): wprowadza się dotacje celową dla Gminy Bukowiec w kwocie 132 078 zł z przeznaczeniem na Modernizacja budynku administracyjnego urzędu Gminy (z uwagi na korzystnie rozstrzygnięty przetarg na drogę powiatową wymagany wkład finansowy od Gminy Bukowiec jest niższy i przez udzielenie dotacji w takiej wysokości wkład ten zostanie rozliczony według pierwotnie zakładanych proporcji)
• Rozdział 75095: pozostała działalność: wprowadza się kwotę 9 000 zł na zadania związane ze wspomaganiem rozwoju gospodarczego, w tym przedsiębiorczości
• Rozdział 75405: komendy powiatowe policji: zabezpiecza się kwotę 30 000 zł jako dotacja na fundusz wsparcia policji z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utworzenia komisariatów policji w Bukowcu i Dragaczu
• Rozdział 75411: komendy powiatowe państwowej straży pożarnej: wprowadza się kwotę 27 200 zł jako dotacja na fundusz wsparcia Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup samochodu operacyjnego z funkcją rozpoznawania zagrożeń chemiczno-ekologicznych
• Rozdział 75818: rezerwy ogólne i celowe: uruchamia się rezerwę ogólną w wysokości 110 000 zł z przeznaczeniem na:
  • 100 000 zł: dotacja dla Gminy Świecie na zadanie pod nazwą: „Rozbudowa drogi gminnej łączącą ul. Wojska Polskiego z ul. Sądową wraz z przebudową drogi na dz. nr 869/6 na terenie Szpitala Psychiatrycznego w Świeciu”
  • 9 000 zł: dotacja na zadania związane ze wspomaganiem rozwoju gospodarczego, w tym przedsiębiorczości
  • 1 000 zł na sfinansowanie ewentualnych ujemnych różnic kursowych w trakcie realizacji projektu pod nazwą: „Szkolenie zawodowe w Niemczech – mobilność na rynku pracy”
• Rozdział 80130: szkoły zawodowe: wprowadza się kwotę 92 114 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pod nazwą: „„Szkolenie zawodowe w Niemczech – mobilność na rynku pracy”
• Rozdział 85201: placówki opiekuńczo-wychowawcze: zabezpiecza się kwotę 31 000 zł z przeznaczeniem na:
  • 12 000 zł: Opracowanie dokumentacji na dostosowanie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 w Bąkowie do standardów
  • 19 000 zł: Opracowanie dokumentacji na Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą nr 4 w Nowem
• Rozdział 85406: poradnie psychologiczno-pedagogiczne: dokonuje się zmiany w planie finansowym Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świeciu
• Rozdział 90019: wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska: przenosi się kwotę 27 200 zł do rozdziału 75411: komendy powiatowe państwowej straży pożarnej jako środki na fundusz wsparcia straży pożarnej.

Przewodniczący Rady
Powiatu Świeckiego

Grzegorz Chmielewski

• • Wersja do druku
  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XX
  • Data podjęcia (podpisania) 31.08.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie ..
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XX/115/16
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2016
  • Podstawa prawna wydania art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r , poz. 814) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2013 r, poz. 885 z późn. zm.)
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Rady
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian