Uchwała Rady Nr XVII/106/16

Uchwała Nr XVII/106/16 
Rady Powiatu Świeckiego 
z dnia 27 kwietnia 2016 roku 

 

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2016

 

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r , poz. 1445 z późn. zm.[1]) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2013 r, poz. 885 z późn. zm.[2]) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. W uchwale nr XIV/77/15 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2016 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„ § 1. Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości 89 740 072 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody majątkowe – 8 460 464 zł;

2) dochody bieżące – 81 279 608 zł.”;

 

2) § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości 92 540 072 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące – 76 971 472 zł, w tym w szczególności:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 46 359 572 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 20 706 716 zł,

c) dotacje – 5 418 424 zł,

d) wydatki na obsługę długu – 590 000 zł,

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w artykule 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach – 2 706 zł,

f) wypłaty z tytułu poręczeń – 60 000 zł,

g) świadczenia społeczne – 3 834 054 zł;

 

2) wydatki majątkowe – 15 568 600 zł, w tym w szczególności:

a) wydatki majątkowe własne – 12 651 600 zł

b) wydatki majątkowe dotacyjne – 2 917 000 zł”;

3) w załączniku nr 1 odpowiednie kwoty dochodów otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

4) w załączniku nr 2 odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

5) w załączniku nr 3 odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

6) w załączniku nr 6 odpowiednie kwoty dochodów otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

7) w załączniku nr 7 odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Świeciu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady
Powiatu Świeckiego

Grzegorz Chmielewski

 

[1] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r poz.1045, poz. 1890

[2] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r poz. 938, poz.1646 z 2014 r poz.379, 911, 1146, 1626,1877, z 2015 r poz. 238, 532, 1117,1045, 1130,1189,1190,1269,1358,1513,1830,1854,1890,2150

 

Uzasadnienie 

 

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą polegają na przyjęciu odpowiednich kwot subwencji i dotacji wynikających z uchwalonej ustawy budżetowej na 2016 rok. Ponadto są związane z analizą wykonania budżetu po I kwartale 2016 roku.

Planowane dochody zwiększa się o kwotę 947 232 zł. W szczególności wpływ na to mają następujące pozycje:

• rozdział 60014: drogi publiczne powiatowe: wprowadza się kwotę 300 000 zł jako pomoc finansowe od Gminy Świecie z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą: „Remont drogi powiatowej nr 1285C w miejscowości Dworzysko”
• rozdział 70005: gospodarka gruntami i nieruchomościami: zmniejsza się planowane dochody z dzierżawy nieruchomości dla Nowego Szpitala w Świeciu i kwotę 50 000 zł. Dzięki temu Spółka ze środków własnych dokona remontu dróg oraz chodników przed szpitalem
• rozdział 75411: komendy powiatowe państwowej straży pożarnej: na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 marca 2016 roku (znak: WFB.I.3120.1.2016) zmniejsza się dotacje celową przeznaczoną na budowę nowej siedziby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 600 000 zł
• rozdział 75622: udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: zwiększa się kwotę udziałów powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych o 100 000 zł(rekompensata obniżenia dochodów z dzierżawy oraz źródło sfinansowania remontu drogi powiatowej)
• rozdział 75801: część oświatowa subwencji ogólnej: na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 17 marca 2016 roku (znak: STS.4750.6.2016) zwiększa się subwencję oświatową o kwotę 493 516 zł
• rozdział 75832: część równoważąca subwencji ogólnej: na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 17 marca 2016 roku (znak: STS.4750.6.2016) zmniejsza się subwencję równoważącą o kwotę 633 zł
• rozdział 85204: rodziny zastępcze: na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 kwietnia 2016 roku (znak: WFB.I.3120.3.14.2016) wprowadza się dotacje celową w wysokości 657 184 zł z przeznaczeniem na dodatki wychowawcze dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej wraz z kosztami wdrożenia
• rozdział 85324: państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych: zwiększa się planowane dochody przeznaczone na pokrycie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej o kwotę 22 165 zł
• rozdział 92120: ochrona zabytków i opieka nad zabytkami: wprowadza się dotacje celową z Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 25 000 zł z przeznaczeniem na odnowienie dachu w Domu Dziecka w Bąkowie

 

Planowane wydatki również zwiększa się o kwotę 947 232 zł, na co wpływ mają następujące zmiany:

• rozdział 60014: drogi publiczne powiatowe: wprowadza się nowe zadanie pod nazwą: „Remont drogi powiatowej nr 1285C w miejscowości Dworzysko” 800 000 zł (źródła finansowania: 300 000 zł – dotacja od Gminy Świecia, 50 000 zł – dochody z CIT, 100 000 zł – środki przesunięte z zadania inwestycyjnego związanego z rozbiórką wiaduktu, 350 000 zł – środki przesunięte z bieżącego utrzymania dróg). Dodatkowo przesuwa się kwotę 17 000 zł przewidzianą na zakup serwera do wydatków Starostwa (jeden centralny zakup będzie bardziej optymalny)
• rozdział 70005: gospodarka gruntami i nieruchomościami: wprowadza się kwotę 11 282 zł jako dotacja dla Gminy Świecie na zadanie realizowane na podstawie porozumień polegające na remoncie elewacji budynku inkubatora przedsiębiorczości (powiat i gmina są współwłaścicielami tego budynku). Źródłem finansowania jest rezerwa ogólna.
• rozdział 75020: starostwa powiatowe: zwiększa się środki przewidziane na zakup serwerów o kwotę 17 000 zł (środki przesunięte z planu PZD Świecie)
• rozdział 75411: komendy powiatowe państwowej straży pożarnej: zmniejsza się planowane wydatki inwestycyjne związane z budową siedziby o kwotę 600 000 zł (na skutek zmniejszenia dotacji), a także wprowadza się kwotę 1 299 zł przeznaczoną na zakup monitora do powiatowego centrum zarządzania kryzysowego (źródło finansowania: rezerwa ogólna)
• rozdział 75801: część oświatowa subwencji ogólnej: w wyniku kontroli wewnętrznej stwierdzono, że w roku szkolnym 2011/2012 w systemie informacji oświatowej w ZSP Świecie wykazano ucznia, który w dniu 30 września 2011 roku został przyjęty do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Towarzystwa „Razem w przyszłość” w Namysłowie. W związku z powyższym zabezpiecza się kwotę 6 175 zł przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranej subwencji oświatowej. (źródło sfinansowania: subwencja oświatowa na 2016 rok)
• rozdział 75818: rezerwy ogólne i celowe: rozdysponowuje się rezerwę ogólną w wysokości 65 214 zł z przeznaczeniem na:
  • 11 282 zł: remont elewacji budynku inkubatora przedsiębiorczości (dotacja dla Gminy Świecie)
  • 1 299 zł: zakup monitora do powiatowego centrum zarządzania
  • 633 zł: rekompensata związana z obniżeniem subwencji równoważącej
  • 10 000 zł: dotacja dla organizacji pozarządowej na działania z zakresu promocji zdrowia
  • 20 000 zł: dotacja dla warsztatów terapii zajęciowej na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych
  • 22 000 zł: zwiększenie wydatków związanych z odnowieniem dachu na budynku Domu Dziecka w Bąkowie
• Dział 801: oświata i wychowanie oraz dział 854: edukacyjna opieka wychowawcza: zwiększa się planowane wydatki osobowe w jednostkach oświatowych (źródło sfinansowania: zwiększona subwencja oświatowa, a także środki przesunięte z dodatkowego wynagrodzenia rocznego). Ponadto zabezpiecza się kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych (70% dofinansowania ze środków PFRON)
• Rozdział 85195: pozostała działalność: wprowadza się kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji pozarządowej na zadania z zakresu promocji zdrowia
• Rozdział 85204: rodziny zastępcze: zwiększa się plan wydatków o kwotę 657 184 zł z przeznaczeniem na dodatki wychowawcze dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej wraz z kosztami wdrożenia (źródło sfinansowania: dotacja celowa)
• Rozdział 85311: rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych: wprowadza się kwotę 20 000 zł jako dotacja dla warsztatów terapii zajęciowej na zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych (70% dofinansowania z PFRON)
• Rozdział 85201: placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz rozdział 92120: ochrona zabytków i opieka nad zabytkami: zwiększa się plan wydatków na zadaniu związanym z odnowieniem dachu w Domu Dziecka w Bakowie w sumie o kwotę 72 000 zł(źródła finansowania: 25 000 zł: dotacja z Samorządu Województwa, 22 000 zł – rezerwa ogólna, 25 000 zł: środki przesunięte w ramach planu finansowego Domu Dziecka w Bąkowie)
• Rozdział 85324: pfron: zwiększa się wydatki bieżące związane z pokryciem kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji społecznej o kwotę 19 840 zł (PCPR) oraz rehabilitacji zawodowej o kwotę 2 325 zł (PUP)

Przewodniczący Rady
Powiatu Świeckiego

Grzegorz Chmielewski

• • Wersja do druku
  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XVII
  • Data podjęcia (podpisania) 27.04.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 27.04.2016
  • Data wejścia w życie 27.04.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XVII/106/16
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2016
  • Podstawa prawna wydania art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r , poz. 1445 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2013 r, poz. 885 z późn. zm.)
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Rady
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian