Uchwała Rady Nr XVI/107/19 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2020

Uchwała Nr XVI/107/19
Rady Powiatu Świeckiego
z dnia 30 grudnia 2019 r.

 

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2020

 

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 211 ust. 1, 2, 3, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 869) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości 122 469 901 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody majątkowe – 20 460 503 zł;

2) dochody bieżące – 102 009 398 zł.

 

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości 125 469 901 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące – 100 068 358 zł, w tym w szczególności:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 64 403 645 zł,
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 19 839 828 zł,
c) dotacje – 8 107 322 zł,
d) wydatki na obsługę długu – 750 000 zł,
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w artykule 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach – 2 787 872 zł,
f) wypłaty z tytułu poręczeń – 0 zł,
g) świadczenia społeczne – 4 179 691 zł;

2) wydatki majątkowe – 25 401 543 zł, w tym w szczególności:
a) wydatki majątkowe własne – 25 301 453 zł,
b) wydatki majątkowe dotacyjne – 100 000 zł.

2. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych w roku 2020 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 11 612 872 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

 

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 3 000 000 zł, który zostanie pokryty z kredytu.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 6 100 012 zł, rozchody w wysokości 3 100 012 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

 

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 377 260 zł, rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 210 000 zł.

 

§ 5. 1. Ustala się plan finansowy dochodów na zadania zlecone, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Ustala się plan finansowy wydatków na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem nr 7.

3. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jst zgodnie z załącznikiem nr 8.

4. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9.

 

§ 6. Ustala się plan dotacji zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

 

§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków na ochronę środowiska zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

 

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 3 000 000 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 3 000 000 zł;

 

§ 9. Określa się sumę do której Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 13 000 000 zł.

 

§ 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3 000 000 zł;

2) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu;

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu;

4) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących innym jednostkom organizacyjnym;

5) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

 

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Świeciu oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Świeckiego

Adam Knapik

Uzasadnienie

Dochody budżetowe planowane są w wysokości 122 469 901 zł. Ogólny plan składa się z niżej wymienionych grup dochodów:

Rodzaj dochodu	Plan na 2019	Plan na 2020	Udział %
Dotacje celowe z budżetu państwa	15 266 100	17 169 243	14,0
Dotacje celowe na współfinansowanie projektów unijnych	73 191	116 983	0,1
Dotacje celowe z funduszy strukturalnych	17 448 596	8 484 678	6,9
Dotacje celowe z funduszy celowych	330 000	330 000	0,3
Dotacje celowe od innych jst	9 830 000	9 761 000	8,0
Środki pozyskane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	95 000	98 000	0,1
Subwencje ogółemw tym: oświatowa wyrównawcza równoważąca	41 366 114 32 288 113 6 497 357 2 580 644	49 360 197 38 098 847 7 882 564 3 378 786	40,3 31,1 6,4 2,8
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	21 300 000	21 700 000	17,7
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	1 495 000	2 000 000	1,6
Dochody ze sprzedaży mienia	2 350 000	10 000	0
Pozostałe dochody	13 174 350	13 439 800	11,0
OGÓŁEM	122 728 351	122 469 901	100

Ogółem dochody zaplanowano w wysokości 122 469 901 zł – tym samym maleją one w stosunku do pierwotnych dochodów na rok 2019 o kwotę 258 450 zł, tj stanowią 99,8% planu pierwotnego dochodów na rok 2019. Maleją dochody z funduszy strukturalnych oraz dochody ze sprzedaży mienia.. Podstawą zaplanowania subwencji była informacja Ministra Finansów, natomiast dotacje celowe z budżetu państwa zaplanowano w oparciu o informacje Wojewody Kujawsko – Pomorskiego. Dochody własne zaplanowano w oparciu o własne prognozy oraz zawarte umowy. W prognozie udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych uwzględniono prognozy Ministra Finansów.

I. Na dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 9 761 000 zł składają się następujące pozycje:

1) Dotacje na zadania drogowe:

Paragraf 6300: Pomoc finansowa na zadania inwestycyjne:

L.p	Nazwa zadania	JST	Plan
1	Przebudowa drogi powiatowej Świekatowo – Serock	Świekatowo	500 000
2	Przebudowa drogi powiatowej Świekatowo – Serock	Pruszcz	1 300 000
3	Przebudowa dróg powiatowych w powiecie świeckim na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 240 do miejscowości Laskowice (dł. 25,725 km), od ul. Miodowej do ul. Wojska Polskiego w Świeciu (dł. około 270 m) oraz od drogi wojewódzkiej Nr 214 do m	Województwo Kujawsko-Pomorskie	4 800 000
4	Przebudowa drogi powiatowej Tleń – Lniano	Lniano	400 000
5	Przebudowa drogi powiatowej Tleń – Lniano	Osie	200 000
6	Rozbudowa i przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1252C i 1286C w Świeciu na rondo	Świecie	1 100 000
7	Przebudowa drogi powiatowej Morsk – Świecie – Dworzysko	Świecie	900 000
8	Przebudowa drogi powiatowej Lipinki – Zdrojewo (zadanie w wydatkach niewygasających z 20190	Nowe	200 000
	OGÓŁEM		9 400 000

2) Dotacje od innych jst na zadania z zakresu pomocy społecznej: 260 000 zł

3) Dotacja od Gminy Pruszcz na dofinansowanie przewozów autobusowych: 20 000 zł

4) Dotacja od Gminy Pruszcz na dofinansowanie remontu chodnika: 30 000 zł

5) Dotacja od Gminy Jeżewo, Osie, Drzycim na dofinansowanie etatu w zamiejscowym Wydziale Komunikacji: 51 000 zł

II. Dotacje z funduszy celowych: 330 000 zł

Dotacja z Funduszu Pracy na pokrycie częściowe kosztów wynagrodzeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świeciu: 330 000 zł

III. Dochody ze sprzedaży mienia ustalono na poziomie 10 000 zł na podstawie prognozy Zastępcy Geodety sprzedaż działek Skarbu Państwa, gdzie powiat posiada 25% udziału.

IV. Na pozostałe dochody własne w wysokości ogółem 13 439 800 zł składają się w szczególności:

1.opłaty komunikacyjne (rozdział 75618): 2 350 000 zł – wzrost o 3,5% w stosunku do planu na rok 2018,

2.dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami (70005) – 1 551 000 zł. – na poziomie planu na 2019 rok. Na dochody te składają się następujące pozycje:

• dochody z tytułu dzierżawy majątku ruchomego i nieruchomego szpitala: 1.150.000 zł
• dochody z mienia Skarbu Państwa (25% odpis): 385 000 zł
• z wynajmu pomieszczeń przy ulicy Wojska Polskiego: 16 000 zł
• pozostałe dochody z mienia powiatowego: 16 000 zł

3. Dochody oświatowe (działy 801,854): 606 900 zł: na dochody te składają się dochody z majątku będącego w zarządzaniu dyrektorów szkół (wynajem sal, wpłaty za pobyt w internatach), wpływy za wyżywienie oraz inne drobne dochody – oszacowane one zostały na podstawie zawartych umów oraz prognoz co do kształtowania się popytu oraz cen w roku 2020 – ogółem zaplanowano środki na poziomie roku 2019
4. wpływy Domu Pomocy Społecznej w Gołuszycach: 4 751 700 zł – główną pozycje w tej grupie dochodów stanowią wpłaty mieszkańców oraz gmin za pobyt w domu oraz dochody z tytułu świadczenia usługi wyżywienia – ogółem środki z tych wszystkich tytułów rosną o 20 % co związane jest ze zwiększeniem liczby osób przyjmowanych na nowych zasadach oraz ze wzrostem kosztów spowodowanym podwyżką wynagrodzeń dla pracowników DPS Gołuszyce ,
5. dochody Powiatowego Zarządu Dróg: 375 000 zł: wzrost o 2,7% w stosunku do planowanych dochodów na rok 2019
6. dochody Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bąkowie: 148 100 zł –Składają się na nie głównie dochody z dzierżawy majątku oraz darowizny. Zaplanowano środki o 15% wyższe głównie z darowizn.
7. dochody Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu: 1 984 300 zł: na tak zaplanowane dochody składają się odpłatności rodzin biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz wpłaty gmin i powiatów. Dochody te zaplanowano na poziomie roku 2019
8. odsetki od środków na rachunku bankowym: 150 000 zł – środki te stanowią dochody z tytułu lokat wolnych środków budżetu powiatu, które zaplanowano na poziomie 150% pierwotnego planu na rok 2019 (w trakcie roku wykonanie jest wyższe, dlatego też do planu wpisano kwotę wynikającą z przewidywanego wykonania roku 2019)
9. 2,5% odpis PFRON na pokrywanie kosztów związanych z prowadzeniem zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej: 77 000 zł: środki w dyspozycji PCPR zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania roku 2019
10. dochody Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu: 19 650 zł: wpływy wynikające z zarządzania budynkiem w którym mieści się dodatkowo Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
11. pozostałe dochody własne przypisane Starostwu Powiatowemu: 175 900 zł: na dochody te składają się wpłaty za karty wędkarskie, dzienniki budowy, prowizje od pobieranych opłat skarbowych, 5% odpis z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, opłaty za usuwanie pojazdów, wpływy z dzierżawy za sklepik, wpływy od jednostek organizacyjnych mieszczących się w budynku Starostwa za zużyte media oraz dochody za wydawanie zaświadczeń cudzoziemcom.
12. dochody z geodezji – 850 000 zł – środki z tytułu usług geodezyjnych zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2019
13. dochody na ochronę środowiska: 400 000 zł: dochody zaplanowano w wysokości 114% przewidywanego wykonania za rok 2019
14. dochody Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego: 250 zł

V. Na dochody z funduszy strukturalnych w wysokości 8 484 678 zł składają się w szczególności:

– Dotacja na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk – Świecie – Dworzysko: etap II”: 1 200 000 zł

– Dotacja na zadanie pod nazwą: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”: 4 280 000 zł

– Dotacja na zadanie pod nazwą: „Pracuj zdrowo”: 45 124 zł

– Dotacja na zadanie pod nazwą: „Tworzenie nowej przestrzeni dydaktycznej poprzez rozbudowę obiektu ZSOiP w Świeciu”: 492 960 zł

– Dotacja na zadanie pod nazwą: „Wykwalifikowana kadra = profesjonalna szkoła”: 117 596 zł

– Dotacja na zadnie pod nazwą: „Niebo nad Astrobazami – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów”: 77 042 zł

– Dotacja na zadanie pod nazwą: „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”: 249 642 zł

– Dotacja na zadanie pod nazwą: „Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim”: 136 475 zł

– Dotacja na zadanie pod nazwą: „Rodzina w centrum 2”: 61 573 zł

– Dotacja na zadanie pod nazwą: „Aktywni zawodowo”: 1 824 266 zł

Na podstawie wcześniej ustalonych dochodów opracowano plan wydatków w wysokości 125 469 901 zł. Źródłem sfinansowania deficytu będą środki pozyskane z kredytu w wysokości 3 000 000 zł

Wydatki ukierunkowano głównie na realizację zadań zapisanych w programie przebudowy dróg powiatowych. Na ten cel zakłada się przeznaczyć kwotę 18 082 543 zł. Z pozostałych zadań inwestycyjnych planuje się zakupy informatyczne do Starostwa, ostatni etap klimatyzacji w Starostwie, budowę nowej siedziby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu (to zadanie finansowane jest z dotacji celowej), zadania inwestycyjne w oświacie i opiece społecznej oraz zadania geodezyjne. Ogółem na inwestycje przeznaczono kwotę: 20 919 000 zł. Ponadto planuje się realizację dziewięciu projektów unijnych na łączną kwotę 11 612 872 zł.

Dodatkowo zabezpieczenia się środki na spłatę kredytów bankowych oraz wykup obligacji wraz z odsetkami od wszystkich zwrotnych źródeł finansowania.

Porównanie wielkości wydatków jakie przeznacza się na poszczególne działy przedstawia się w sposób następujący:

L.p.	Dział	Plan na 2020 r.	Pierwotny plan na 2019 r.
1.	010 – Rolnictwo i Łowiectwo	65 000	85 000
2.	020 – Leśnictwo	196 600	181 250
3.	600 – Transport i Łączność	23 985 843	44 701 500
4.	630 – Turystyka	54 000	81 000
5.	700 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	685 887	361 587
6.	710 – Działalność usługowa	1 567 000	4 016 079
7.	720 – Informatyka	5 037 000	0
8.	750 – Administracja publiczna	11 630 774	10 641 370
9.	752 – Obrona narodowa	5 000	5 000
10.	754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 249 800	5 630 900
11.	755 – Wymiar sprawiedliwości	264 000	264 000
12.	757 – Obsługa długu publicznego	750 000	660 000
13.	758 – Różne rozliczenia	587 260	715 164
14.	801,854 – Oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza	49 035 185	38 450 066
15.	851 – Ochrona zdrowia	1 801 100	2 040 600
16.	852 – Pomoc społeczna, 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 855 – Rodzina	22 514 032	20 051 051
17.	900 – Ochrona środowiska	443 000	1 040 000
18.	921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	377 420	358 784
19.	926 – Kultura fizyczna i sport	45 000	45 000
	OGÓŁEM	125 469 901	129 328 351

 

Tak zbilansowany budżet skonstruowano przy następujących założeniach:

• Podwyżka wynagrodzeń o 5 procent z wyjątkiem pracowników zarabiających poniżej minimalnego wynagrodzenia. W tych przypadkach podwyżki wyniosły nawet ok. 30%. Ta grupa wydatków rośnie też najbardziej. W porównaniu do pierwotnego budżetu na rok 2019 wydatki osobowe rosną o kwotę 10 515 946 zł, tj. o 18,8%. Pierwotny budżet na 2019 rok nie uwzględniał jednakże podwyżek dla nauczycieli wdrożonych od 1 września 2019 roku a jest to kwota ok 800 000 zł w skali czterech miesięcy, a więc 2.400.000 zł w skali roku.
• Wydatki rzeczowe sztywne na poziomie 102% prognozowanego wykonania za 2019 rok

Ogółem wydatki w stosunku do pierwotnego planu na 2019 rok maleją o ok 3,9 mln zł. (głównie zadania drogowe) W perspektywie przeważają negatywne zjawiska. Do zjawisk negatywnych zaliczyć można:

1. Dług publiczny – opracowany program zarządzania długiem zakłada stabilizację stóp procentowych oraz generowanie wolnych środków, które stanowić będą w przyszłości źródło wykupu obligacji komunalnych oraz spłaty kredytów i pożyczek. W średnim okresie, tj w latach 2020-2022 poziom spłaty długu wyniesie ok. 7,0 mln zł. Z tego tytułu występuje szereg zagrożeń, a mianowicie:

• Potencjalny wzrost stóp procentowych, co może przełożyć się na wzrost kosztów związanych z obsługą długu publicznego (obecnie stopy procentowe kształtują się na rekordowo niskim poziomie)
• Spadek dochodów budżetu powiatu wynikający z cyklu koniunkturalnego (dochody z PIT i CIT), co może przełożyć się na pogorszenie wskaźników zadłużenia,
• Zmiany w systemie podatkowym

2. Niedoszacowanie subwencji oświatowej w związku z reformą oświaty i podwyżkami dla nauczycieli
3. Zbyt szybki wzrost wydatków osobowych będący skutkiem decyzji rządowych odnośnie podwyżki płacy minimalnej
4. Zmniejszanie się stanu środków wolnych, co może spowodować trudności w sfinansowaniu wykupu długu
5. Nowe zadania nakładane na powiaty bez zabezpieczenia środków finansowych
6. Niedoszacowanie zadań z zakresu administracji rządowej

Poniżej przedstawiono podstawowe wskaźniki ekonomiczne budżetu zarówno w ujęciu historycznym jak i prognostycznym:

1. Nadwyżka operacyjna jako różnica dochodów bieżących i wydatków bieżących (wg pierwotnego planu)

L.p	Rok	Kwota
1	2012	4 359 255
2	2013	5 942 988
3	2014	6 500 516
4	2015	5 689 300
5	2016	4 646 600
6	2017	3 163 464
7	2018	4 465 300
8	2019	4 571 486
9	2020	1 941 040

2. Indywidualne graniczne wskaźniki zadłużenia w poszczególnych latach służące wyliczeniu średniego wskaźnika z trzech lat (nie uwzględniono dochodów ze sprzedaży majątku)

L.p	Rok	Wskaźnik procentowy
1	2012	9,08
2	2013	9,74
3	2014	10,42
4	2015	8,68
5	2016	9,30
6	2017	6,50
7	2018	7,33
8	2019 (na podstawie III kwartałów)	4,00
9	2020 (na podstawie planów)	1,80

3.Indywidualne wskaźniki zadłużenia jako średnia z trzech ostatnich lata i rzeczywiste wskaźniki zadłużenia

L.p	Rok	Wskaźnik maks.	Wskaźnik rzeczywisty
1	2015	9,74	3,21
2	2016	9,61	3,36
3	2017	9,47	4,16
4	2018	8,16	3,28
5	2019	7,71	2,7 (wg planu)
6	2020	5,94	3,33 (wg planu)
7	2021	Prognoza 4,38

Tak skonstruowany budżet pozwoli na zrealizowanie następujących zadań po stronie wydatkowej.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – Plan – 65 000 zł

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – 15 000 zł

W dyspozycji Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwota 5 000 zł na realizację zadań własnych.

W dyspozycji Wydziału Gospodarki Gruntami i Nieruchomościami kwota 10 000 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 01009 – Spółki wodne – plan – 50 000 zł

Środki te zostaną przeznaczone na udzielenie dotacji dla gminnych spółek wodnych działających na terenie powiatu. (obniżenie o 35 000 zł w stosunku do roku 2019)

Dział 020 – Leśnictwo – plan – 196 600 zł

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna – 98 000 zł

Dysponentem tej części budżetowej jest Starostwo Powiatowe w Świeciu, a środki zostaną wydatkowane na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych prowadzących uprawy leśne oraz na pokrycie kosztów dojazdów pracowników Starostwa.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną – 98 600 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale są w budżecie Starostwa Powiatowego, a przeznaczone są na nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa. Środki te będą wypłacane do Nadleśnictw w okresach miesięcznych, przy czym kryterium podziału stanowić będzie obszar sprawowanego nadzoru (stawka 27zł/ha). Na ten cel zostanie przeznaczone 98 600 zł.

Dział 600 – Transport i Łączność – Plan – 24 161 843 zł

Rozdział 60004: Lokalny transport zbiorowy: plan: 176 000 zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki na pokrycie kosztów organizacji przewozów autobusowych na terenie powiatu.

Rozdział – 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 23 985 843 zł

Dysponentem środków w ramach tego rozdziału jest Powiatowy Zarząd Dróg – jednostka powołana do zarządzania i administrowania drogami powiatowymi na terenie Powiatu Świeckiego.

 

W ramach bieżącego utrzymania dróg planuje się realizować następujące zadania:

L.p.	Paragraf 4270
3.1	Wykonanie robót konserwacyjnych na kładce dla pieszych przez rzekę Wdę w miejscowości Przechowo
3.2	Remonty obiektów budowlanych wchodzących w skład Obwodu Drogowo-Mostowego w Drzycimiu
3.3	Naprawy i przeglądy kotłów olejowych
3.4	Konserwacja elektryczna instalacji włamania i napadu ODM Drzycim
3.5	Naprawa środków trwałych
3.6	Naprawa wyposażenia
L.p.	Paragraf 4300
4.1	Wykonanie oznakowania poziomego dróg powiatowych na terenie administrowanym przez PZD Świecie
4.2	Wykaszanie pasa drogowego z ręcznym okoszeniem drzew, znaków i poręczy drogowych z podziałem na dwa zadania
4.3	Utrzymanie terenów zielonych i oczyszczanie pasa drogowego wraz z utrzymaniem zieleni ulic w miejscowości Świecie
4.4	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami twardymi z podziałem na dwa zadania
4.5	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych z podziałem na 6 zadań
4.6	Konserwacja sygnalizacji świetlnych
4.7	Bieżące utrzymanie dróg i mostów (awaryjne roboty mostowe, awaryjne naprawy przepustów, umocnień stożków i ścian czołowych, profilowanie dróg gruntowych, wymiana zniszczonych barier drogowych i barieroporęczy, usuwanie zniszczeń nawierzchni jezdni i poboczy po wykrotach drzew, naprawa zapadniętych studni kanalizacji deszczowej, usługi zbierania i utylizacji padliny itp.)
4.8	Usługi w zakresie wycinki drzew przydrożnych z frezowaniem pni na drogach powiatowych
4.9	Opłaty roczne dla spółek wodnych
4.10	Czyszczenie kanalizacji deszczowwych i przepustów
4.11	Wynajem podnośnika koszowego
4.12	Usługa brakarska wraz z wyceną wartości drewna pochodzącego z drzew przydrożnych przewidzianych do wycinki
4.13	Obsługa geodezyjna (podziały geodezyjne , wznowienia granic, mapy do celów projektowych)
4.14	Usługa transportowa dwa samochody (busy)
4.15	Usługa transportowa trzy samochody ciężarowe
4.16	Wywóz nieczystości i odpadów
L.p.	Paragraf 4210
5.1	Zakup masy na zimno
5.2	Zakup tłucznia kamiennego i cementu do remontu dróg
5.3	Zakup oznakowania pionowego
5.4	Bieżące utrzymanie dróg i mostów (środki ochrony roślin, materiały do naprawy chodników – kostka, obrzeża, krawężniki, masy uszczelniające, taśmy benonitowe, materiały gospodarcze na cele remontowe, materiały do naprawy oznakowania poziomego,
5.5	Konserwacja sygnalizacji świetlnych
5.7	Etylina bezołowiowa i olej napędowy (oraz inne drobne art. CPN)
5.8	Olej opałowy do kotłowni
5.12	Zakup części zamiennych do środków trwałych
5.13	Zakup części zamiennych do wyposażenia

Na wynagrodzenia oraz świadczenia społeczne planuje się wydać kwotę 1 998 000 zł. Na zadania związane bezpośrednio z inwestycjami, remontami oraz utrzymaniem bieżącym infrastruktury drogowej zamierza się przeznaczyć natomiast kwotę 21 957 843 zł. Struktura planowanych zadań przedstawia się w sposób następujący:

L.p	Nazwa zadania	Plan
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1211C Tleń – Lniano	600 000
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1265C Świekatowo – Serock	7982 543
3	Przebudowa dróg powiatowych w powiecie świeckim na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 240 do miejscowości Laskowice (dł. 25,725 km), od ul. Miodowej do ul. Wojska Polskiego w Świeciu (dł. około 270 m) oraz od drogi wojewódzkiej Nr 214 do m	800 000
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1046C Błądzim – Drzycim – Laskowice: etap II	4 000 000
5	Rozbudowa i przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1252C i 1286C w Świeciu na rondo wraz z odcinkiem bruku	1 700 000
6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk – Świecie – Dworzysko: etap II	3 000 000
7	Pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych	3 905 300
	OGÓŁEM	21 957 843

Dział 630 – Turystyka – plan – 54 000 zł

Rozdział 63095 – Pozostała działalność – 54 000 zł

W rozdziale tym przewidziano środki na realizacje zadań własnych w obszarze rozwoju turystycznego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – Plan – 685 887 zł

Rozdział 70005 -Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 685 887 zł

Dysponentem tej części budżetowej jest Starostwo Powiatowe. Środki zaplanowane w tym rozdziale zostaną wydatkowane na zadania rzeczowe związane z gospodarką mieniem Skarbu Państwa – 65 000 zł, na wydatki osobowe pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej: 86 000 zł. Ponadto ze środków własnych dołożono do wydatków osobowych pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej kwotę 67 287 zł. Drugim zadaniem jest finansowanie gospodarki mieniem powiatowym. Na ten cel przeznacza się kwotę – 467 600 zł (w tym koszty utrzymania budynku przy ulicy Wojska Polskiego 173).

Dział 710 – Działalność usługowa – Plan – 1 567 000 zł

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii: 1 066 000 zł

W ramach tego rozdziału przewidziano do realizacji następujące zadania:

• Wydatki osobowe osób realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii: 871 000 zł
• Wydatki z zakresu geodezji i kartografii realizowane jako zadania z zakresu administracji rządowej i finansowane dotacją celową z budżetu państwa: 30 000 zł
• Wydatki z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami realizowane jako zadania z zakresu administracji rządowej i finansowane dotacją celową z budżetu państwa: 6 000 zł
• Opracowania geodezyjne i kartograficzne związane z mieniem powiatowym: 40 000 zł
• Pozostałe zadania geodezyjne finansowane z funduszu geodezyjnego: 119 000 zł

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – 501 000 zł

Źródłem sfinansowania wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej jest dotacja celowa na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej oraz dochody własne. W 2020 roku przewidziano dofinansowanie zadania z zakresu administracji rządowej środkami własnymi w wysokości 55 500 zł.

Dział 720 – Informatyka – 5 037 000 zł

Rozdział 752095: pozostała działalność: 5 037 000 zł

Z rozdziału tego przewidziano do realizacji projekt pod nazwą: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” z tego 2 000 zł na zadania bieżące a 5 035 000 zł na zadania inwestycyjne. Źródłami finansowania są środki UE w wysokości: 4 280 000 zł oraz środki z usług geodezyjnych w wysokości 757 000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – 11 630 774 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 137 200 zł

Z rozdziału tego finansowane są płace osób zatrudnionych w Starostwie Powiatowym, a wykonujące zadania z zakresu administracji rządowej. W 2020 roku planuje się sfinansować płace z pochodnymi w następujących wydziale Ochrony Środowiska i Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego.

Rozdział 75019 – Rady Powiatów – 302 100 zł

Z rozdziału tego finansowane jest utrzymanie Rady Powiatu – diety radnych, obsługa Sesji, delegacje oraz szkolenia. Dysponentem budżetu jest Starostwo Powiatowe.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – 9 766 414 zł

Z rozdziału tego finansowane jest utrzymanie Starostwa Powiatowego. Budżet zabezpiecza płace wraz z pochodnymi oraz bieżące wydatki związane z utrzymaniem Starostwa.

Z pozostałych wydatków najistotniejsze pozycje stanowią:

• wydatki komunikacyjne: 1 075 000 zł (par.4210) – są to wydatki związane z zakupem tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, druków pozwoleń czasowych, praw jazdy, świadectw kwalifikacji, nalepek na szybę, znaków legalizacyjnych,
• Założenie klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego w Świeciu: 158 000 zł
• Zakup serwera: 22 000 zł
• Projekt unijny pn.:”Pracuj zdrowo”: 53 107 zł

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa – 40 700 zł

Z rozdziału tego zaplanowano sfinansowanie kosztów przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej. Źródłem sfinansowania wydatku jest dotacja celowa, a zadanie realizuje Starostwo Powiatowe,

Rozdział 75075 – Promocja jst – 109 000 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z promocją Powiatu Świeckiego. Wydatki te są niższe od pierwotnie zaplanowanych wydatków na promocję w roku 2019 o kwotę 58 000 zł. W ramach tej grupy wydatków planuje się finansować promocję powiatu poprzez współorganizowanie imprez kulturalno-sportowych w oparciu o dokonany nabór wniosków w trybie publicznego zapytania. Ponadto przewidziano wykonanie kalendarza imprez na terenie Powiatu Świeckiego w formie papierowej i elektronicznej, wykonanie kalendarza na rok 2020, udział w targach promocyjnych, promocję w prasie, wsparcie techniczne dla strony www powiatu, zakup pucharów oraz nagrody dla osób promujących powiat.

Rozdział 75085: Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 1 195 360 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów bieżących Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego – jednostki powołanej do obsługi finansowo-księgowej szkół, placówek oświatowych oraz biblioteki.

Rozdział 75095 – pozostała działalność – 80 000 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki w postaci dotacji celowej dla organizacji pozarządowej z przeznaczeniem na zadania związane z przeciwdziałaniem bezrobociu w wysokości 70 000 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa – 5 000 zł

Rozdział 75212 – Pozostała działalność – 5 000 zł

W rozdziale tym zaplanowano realizację zadania z zakresu administracji rządowej finansowanego dotacją celową polegające na sfinansowaniu szkoleń z zakresu obrony narodowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne – 6 249 800 zł

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 6 161 800 zł

Zaplanowana w tym rozdziale kwota przeznaczona jest na utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Zabezpiecza potrzeby w zakresie wynagrodzeń i pochodnych. Budżet po stronie wydatkowej jest wyższy od dotacji o kwotę 130 000 zł (30 000 zł na zadania bieżące i 100 000 zł na zadania inwestycyjne związane z wyposażeniem nowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej), bowiem zakłada się przekazanie środków na fundusz wsparcia. Ponadto w planie przewidziano środki w wysokości 595 000 zł na zadanie związane z budową nowej siedziby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu (zadanie finansowane z dotacji celowej)

Rozdział 75412: Ochotnicze straże pożarne: 50 000 zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki na ochotnicze straże pożarne.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – 38 000 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki związane z realizacją zadań związanych z bezpieczeństwem publicznym. Środki powyższe znajdują się w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Świeciu

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości – 264 000 zł

75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – 264 000 zł

W ramach tego rozdziału zabezpieczono środki na zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej a związane z bezpłatną pomocą prawną.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 750 000 zł

75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst – 750 000

W rozdziale tym zaplanowano środki na spłatę odsetek od zaciągniętego przez Powiat Świecki długu oraz planowanego w 2020 roku kredytu.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 587 260 zł

75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 587 260 zł

W rozdziale tym zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 377 260 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 210 000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 44 171 328 zł

Środki przewidziane w tym dziale zabezpieczają płace wraz z pochodnymi przy uwzględnieniu tzw podwójnego rocznika, podwyżek dla nauczycieli przechodzących z roku 2019 oraz podwyżki płacy minimalnej. Te czynniki spowodowały bardzo duży wzrost wydatków na oświatę w wysokości 9 688 700 zł, tj. ok 29%. Poniżej przedstawiono wielkość planowanych wydatków ogółem według jednostek. Zakłada się, że ostateczna subwencja oświatowa może być wyższa od pierwotnej ze względu na wyższy stan liczby uczniów na dzień wyliczenia ostatecznej subwencji, tj. 30 września 2019 roku. Z wydatków wykraczających poza wydatki bieżące sztywne zaplanowano:

1.Tworzenie nowej przestrzeni dydaktycznej poprzez rozbudowę obiektu ZSOiP w Świeciu.: 790 000 zł (zadanie finansowane jednocześnie ze środków unijnych)

2.Montaż windy wraz z towarzyszącymi robotami budowalnymi w ZSP Świecie: 350 000 zł

3.Zakupy inwestycyjne na potrzeby niepełnosprawnych uczniów w I LO w Świeciu

4.Remonty w ZSP w Świeciu związane z dostosowaniem pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych: 218 000 zł

5.Remonty w I LO w Świeciu związane z dostosowaniem pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych: 15 000 zł

6.Zakupy pomocy dydaktycznych: 66 363 zł

7.Projekty unijne: 2 517 192 zł (w tym ok. 1,16 mln zł na zakupy pomocy dydaktycznych)

Plany finansowe poszczególnych jednostek wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 8 423 402 zł

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warlubiu – 2 931 920 zł

Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Świeciu – 5 490 182 zł.

Starostwo Powiatowe w Świeciu – 1 300 zł ( projekt pn. : „System innowacyjnej edukacji”)

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne – 2 067 750 zł.

Z rozdziału tego planuje się pokryć koszty utrzymania przedszkola specjalnego utworzonego przy Zespole Szkół Specjalnych w Świeciu. 1 709 160 zł oraz przedszkola specjalnego przy SOSW w Warlubiu: 358 590 zł

Rozdział 80115: Technika: 10 332 175 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu: 5 524 655 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem: 2 008 420 zł

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu: 2 149 100 zł

Starostwo Powiatowe w Świeciu (dotacje dla szkół niepublicznych): 650 000 zł

Rozdział 80116: Szkoły policealne: 2 660 800 zł

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu: 160 800 zł

Starostwo Powiatowe w Świeciu (dotacje dla szkół niepublicznych): 2 500 000 zł

Rozdział 80117: Branżowe szkoły I i II stopnia: 3 558 593 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu: 3 143 903 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem: 414 690 zł

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – 9 261 258 zł

I Liceum Ogólnokształcące w Świeciu – 3 821 988 zł .

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu – 2 434 300 zł.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem – 892 790 zł.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu – 812 180 zł.

Ponadto zaplanowano dotację celową dla szkół niepublicznych w wysokości 1 300 000 zł. Dysponentem tej części budżetowej jest Starostwo Powiatowe.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – 250 642 zł

Starostwo Powiatowe w Świeciu: Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego: 250 642 zł

Rozdział – 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 2 796 403 zł

Zespół Szkół Specjalnych w Świeciu: 1 249 563 zł

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warlubiu – 1 546 840 zł

Rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne – 7 000 zł

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu: 7 000 zł

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 222 800 zł

Środki w ramach tego rozdziału zabezpieczono zgodnie z ustawą na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Odpis stanowi 1% planowanego funduszu płac. Podział na poszczególne jednostki przedstawia się w sposób następujący:

I LO w Świeciu – 23 100 zł

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu – 25 900 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu – 62 000 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem – 19 500 zł

Zespół Szkół Specjalnych w Świeciu – 54 300 zł

SOSW w Warlubiu – 38 000 zł

Rozdział 80152: Realizacja zajęć wspomagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia i szkołach artystycznych: 1 807 000 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu: 753 000 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem: 260 000 zł

I LO w Świeciu: 110 000 zł

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu: 284 000 zł

Ponadto zaplanowano dotację celową dla szkół niepublicznych w wysokości 400 000 zł. Dysponentem tej części budżetowej jest Starostwo Powiatowe.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 2 783 505 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na zapomogi zdrowotne dla nauczycieli wynikające z art.72 Karty Nauczyciela w wysokości 12 000 zł, których dysponentem jest Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół. Ponadto zabezpieczono środki w łącznej wysokości 207 400 zł na fundusz świadczeń socjalny dla emerytowanych nauczycieli wg poniższego zestawienia:

I LO w Świeciu – 27 200 zł

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu – 15 300 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu – 61 200 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem – 51 000 zł

Zespół Szkól Specjalnych w Świeciu – 39 100 zł

SOSW w Warlubiu – 13 600 zł

Dodatkowo w rozdziale tym zabezpieczono środki na pokrycie kosztów utrzymania budynku byłego internatu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem w wysokości 142 390 zł.

Kolejnym wydatkiem finansowanym z tego rozdziału jest utrzymanie Młodzieżowego Centrum Ratownictwa przy I LO w Świeciu: 1 500 zł

Kolejne zadanie to projekt za życiem realizowany przez ZSS Świecie: 202 800 zł

Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powicie sępoleński, świeckim i tucholskim: 144 503 zł

Projekt aktywni zawodowo: 2 072 912 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 1 801 100 zł

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – 7 200 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na pokrycie kosztów związanych z wypłatą świadczenia rentowego (zobowiązanie przejęte po SP ZOZ Świecie)

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotne – 1 732 400 zł

W rozdziale tym przewidziane są środki, które obejmują składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne w powiecie bez prawa do zasiłku oraz dzieci przebywające w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych w Bąkowie.

Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze w Bąkowie – 31 900 zł

Powiatowy Urząd Pracy – 1 700 500 zł

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 61 500 zł

W rozdziale tym zabezpieczono się środki w wysokości 61 500 zł na zadania związane promocją i profilaktyką zdrowia (w tym 36 500 zł na realizację zadań związanych z promocją i profilaktyką zdrowotną oraz 25 000 zł jako dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych zgodnie z programem współpracy z organizacjami pozarządowymi).

Dział 852 – Pomoc społeczna– 9 463 732 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 7 601 532 zł

W rozdziale tym przewidziane jest finansowanie Domu Pomocy Społecznej w Gołuszycach w wysokości 7 330 800 zł, opłacenie miejsc w Międzygminnym Ośrodku Opiekuńczym w Pruszczu w wysokości 38 676 zł (w dyspozycji Starostwa Powiatowego ) oraz dotację dla Domu Pomocy Społecznej w Świeciu w wysokości 232 056 zł. (w dyspozycji Starostwa Powiatowego).

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – 1 449 200 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na finansowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie . Są one wystarczające na opłacenie etatów z pochodnymi oraz niezbędne wydatki rzeczowe Centrum

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 413 000 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na utrzymanie Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej, którego celem jest zapewnienie pomocy osobom, które znalazły się w różnych sytuacjach kryzysowych (przemoc w rodzinie, alkoholizm, kryzysy małżeńskie, sieroctwo, żałoba, zachowania samobójcze, bezrobocie, niezaradność życiowa, problemy opiekuńcze, choroba) w wysokości 253 000 zł.

Ponadto w ramach budżetu PCPR zabezpieczono środki w wysokości 160 000 zł z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą: „Zmiana sposobu użytkowania części budynku internatu na mieszkania chronione”

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 4 227 430 zł

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 155 254 zł

W rozdziale tym przewidziano dotacje celowe dla organizacji prowadzących warsztaty terapii zajęciowej w Świeciu i Nowem w kwocie 125 254 zł oraz kwotę 30 000 zł jako dotacja dla organizacji spoza sektora finansów publicznych na zadanie związane z rehabilitacją osób niepełnosprawnych.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności – 682 156 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na realizację zadania z zakresu administracji rządowej związane z prowadzeniem zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności. Poziom dofinansowania zadania ze środków własnych wynosi 430 156 zł

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 67 000 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale są w dyspozycji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i przeznacza się je na opłacenie kosztów osobowych pracowników zajmujących się sprawami PFRON oraz podstawowe wydatki rzeczowe niezbędne do prowadzenia tych spraw.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – 3 323 020 zł

Z rozdziału tego finansowane jest utrzymanie administracji Powiatowego Urzędu Pracy. W 2019 roku zaplanowano remont elewacji budynku PUP w Świeciu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawca – 4 863 857 zł

Środki w tym dziale zaplanowano w oparciu o podobne założenia jak w dziale 801 – Oświata i wychowanie.

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 1 099 110 zł

Z rozdziału tego planuje się sfinansować wydatki płacowe i rzeczowe Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Warlubiu.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 565 798 zł.

Środki te znajdują się w dyspozycji następujących jednostek:

• Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna: 83 533 zł
• Zespół Szkół Specjalnych w Świeciu: 234 835 zł
• Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warlubiu: 247 430 zł

Rozdział 85406 – Poradnia psychologiczno-pedagogiczna oraz inne poradnie specjalistyczne – 1 951 049 zł

Z rozdziału tego finansowane jest utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świeciu – 1 916 049 zł.

Ponadto przewidziana są jest dotacja celowa dla Powiatu Bydgoskiego w związku z wykonywaniem zadań Poradni Psychologiczno-Pedagogiczne w Świeciu przez Poradnię w Koronowie dla szkół i placówek z gminy Pruszcz – 35 000 zł.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – 924 300 zł

Z rozdziału tego finansowane jest utrzymanie internatu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu, na co przewidziano kwotę 754 300 zł.

Ponadto przewidziano dotację celową dla jednostek samorządu terytorialnego na sfinansowanie kursów dokształcania zawodowego dla uczniów szkół zawodowych w wysokości – 170 000 zł.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 30 000 zł.

W rozdziale tym przewidziano dotacje celowe dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na zadanie związane z organizacją letniego wypoczynku dzieci i młodzieży.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 228 500 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 228 500 zł z przeznaczeniem na stypendia dla szczególnie uzdolnionej młodzieży.

Rozdział 85420; Młodzieżowe ośrodki wychowawcze: plan: 43 000 zł; w ramach planu finansowego PCPR Świecie zabezpieczono środki na świadczenia

Rozdział 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 11 900 zł

Środki w ramach tego rozdziału zabezpieczono zgodnie z ustawą na doskonalenie zawodowe nauczycieli pracujących w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świeciu, co stanowi 1% planowanego funduszu płac.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność – 10 200 zł.

W rozdziale tym zabezpieczono środki na fundusz świadczeń socjalny dla emerytowanych nauczycieli Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.

Dział 855: Rodzina: 8 822 870 zł

Rozdział 85504: Wspieranie rodziny: plan: 43 900 zł

Z rozdziału tego finansowane są koszty świadczenia „Dobry start”

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Topolnie: 3 100 zł

PCPR Świecie: 33 000 zł

Dom Dziecka w Bąkowie: 6 200 zł

PCPR (koszty obsługi programu): 1 600 zł

Rozdział 85508: Rodziny zastępcze: 3 719 800 zł

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na zapomogi dla dzieci w rodzinach zastępczych, wyprawki dla dzieci z rodzin zastępczych, które osiągnęły pełnoletniość oraz na utrzymanie pogotowia rodzinnego oraz zawodowych rodzin zastępczych: 2 828 200 zł. Dodatkowo zaplanowano zapłatę za pobyt dzieci z terenu powiatu świeckiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (w planie finansowym Starostwa: 310 000 zł). W rozdziale tym zaplanowano też środki na realizację programu 500+ w wysokości 575 784 zł oraz zabezpieczono środki na pokrycie kosztów administracyjnych związanych z realizacją programu: 5 816 zł.

Rozdział 85510: Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych: 4 988 100 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale wydatkowane będą na utrzymanie trzech placówek opiekuńczo-wychowawczych w Bąkowie oraz Centrum Administracyjnego obsługującego te placówki, w szczególności zaś:

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 1 w Bąkowie: 1 402 400 zł

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 w Bąkowie: 448 300 zł

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3 w Bąkowie: 568 000 zł

Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bąkowie: 1 169 960 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (wydatki na usamodzielnienia oraz zapłatę za pobyt dzieci z terenu powiatu świeckiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Polski): 211 660 zł

Starostwo Powiatowe (dotacja dla Placówki w Topolnie): 1 100 000 zł

Starostwo Powiatowe (dotacja dla Placówki w Topolnie na świadczenie 500+): 87 780 zł

Rozdział 85595: Pozostała działalność: plan: 71 070 zł

W ramach planu finansowego PCPR Świecie zabezpieczono kwotę 71 070 zł na realizację projektu unijnego pn.: „Rodzina w centrum 2”

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 443 000 zł

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 300 000 zł

Z rozdziału tego planuje się udzielić dotacji celowej dla Gminy Świecie z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów utrzymania zieleni miejskiej.

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – 5 000 zł

W rozdziale tym zaplanowano dotacje celową dla organizacji pozarządowej.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 138 000 zł.

W ramach środków przeznaczonych na zadania z zakresu ochrony środowiska przewidziano następujące:

1. Dotacje na zadania związane z ochroną wód: 8 000 zł
2. Nagrody na konkursy ekologiczne: 10 000 zł
3. Zakupy materiałów i wyposażenia: 20 000 zł
4. Pozostałe usługi: 100 000 zł (w tym opracowanie programu ochrony środowiska na lata 2021-2025)

Planowane wpływy na ochronę środowiska szacuje się w roku 2020 w wysokości 400 000 zł. Z kwoty tej rozdysponowano całość środków według następującego podziału:

• Rozdział 90019 – zgodnie z powyższym zestawieniem: 138 000 zł
• Rozdział 90004: 300 000 zł
• Rozdział 75411: 30 000 zł
• Rozdział 90008; 5 000 zł

Z pozostałych dochodów własnych dołożono zatem 73 000 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 377 420 zł

Rozdział 92116 – Biblioteki – 377 420 zł

W rozdziale tym zaplanowano dotacje podmiotową dla powiatowej biblioteki.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 45 000 zł

92695 – Pozostała działalność – 45 000 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki w postaci dotacji celowych w wysokości 45.000 zł dla jednostek spoza sektora finansów publicznych. Po podjęciu przez Radę stosownej uchwały w oparciu o przepisy ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie zostaną ogłoszone konkursy na realizację zadań. Świeciu

Plan przychodów oraz rozchodów.

Po stronie przychodów zaplanowano ogółem kwotę 6 100 012 zł

• 3 000 000 zł – planowane przychody z kredytu na pokrycie deficytu
• 3 100 012 zł – wolne środki z lat poprzednich

Natomiast po stronie rozchodowej zaplanowano ogółem kwotę 3 100 012 zł:

• 2 100 012 zł – spłata kapitału od kredytu
• 1 000 000 zł – wykup obligacji komunalnych

 

Przewodniczący Rady Powiatu Świeckiego

Adam Knapik

Wyniki głosowania

 

• • Wersja do druku
  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XVI
  • Data podjęcia (podpisania) 30.12.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 01.01.2020
  • Data wejścia w życie 01.01.2020
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 10.01.2020
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 343
  • Nr aktu prawnego XVI/107/19
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2020
  • Podstawa prawna wydania art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 211 ust. 1, 2, 3, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 869)
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Rady
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian