Uchwała Rady Nr XLIII/266/22 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2022

Uchwała Nr XLIII/266/22
Rady Powiatu Świeckiego
z dnia 25 maja 2022 r.

 

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2022

 

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r, poz. 528 z późn.zm.1)), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.2)) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. W uchwale nr XXXVIII/245/21 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2022 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości 144 083 838 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
1) dochody majątkowe – 25 692 305 zł;
2) dochody bieżące – 118 391 533 zł.”,;

2) § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości 151 005 953 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące – 122 861 740 zł, w tym w szczególności:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 73 530 323 zł,
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 33 182 546 zł,
c) dotacje – 7 812 604 zł,
d) wydatki na obsługę długu – 1 020 000 zł,
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w artykule 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 3 157 973 zł,
f) wypłaty z tytułu poręczeń – 0 zł,
g) świadczenia społeczne – 4 158 294 zł;

2) wydatki majątkowe – 28 144 213 zł, w tym w szczególności:
a) wydatki majątkowe własne – 28 044 213 zł
b) wydatki majątkowe dotacyjne – 100 000 zł”,;

3) w załączniku nr 1 odpowiednie kwoty dochodów otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4) w załączniku nr 2 odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5) w załączniku nr 3 odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

6) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

7) w załączniku nr 6 odpowiednie kwoty dochodów otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

8) w załączniku nr 7 odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

9) załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały;

10) dodaje się załącznik nr 14 pod nazwą: Plan finansowy Funduszu Pomocy w brzmieniu zgodnym z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Świeciu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Powiatu Świeckiego
Adam Knapik

 

Uzasadnienie

 

Planowane dochody zwiększa się o kwotę 2 215 051 zł, na co wpływ mają następujące pozycje:

• rozdział 01005: prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa: wprowadza się dochody własne w wysokości 3 420zł z przeznaczeniem na usługi związane z klasyfikacją gruntów,
• rozdział 60014: drogi publiczne powiatowe: wprowadza się dotację celową od gminy Świecie w wysokości 200 000zł z przeznaczeniem na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z zakupem wiat przystankowych w ramach inwestycji pod nazwą: Przebudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk – Świecie – Dworzysko. Etap II,
• rozdział 60014: drogi publiczne powiatowe: wprowadza się dotacje od gminy Pruszcz w wysokości 50 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą: „Przebudowa dróg powiatowych polegająca na wykonaniu doświetlenia przejść dla pieszych na terenie Powiatu Świeckiego”,
• rozdział 60014; drogi publiczne powiatowe: wprowadza się dotację celową w wysokości 100 000zł z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą: „Remont drogi powiatowej Tleń – Lniano”
• rozdział 70005: gospodarka gruntami i nieruchomościami: na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2022 r (znak: WFB.I.3120.3.28.2022) zwiększa się dotację celową o kwotę 6 113 zł z przeznaczeniem na gospodarowanie nieruchomością Skarbu Państwa położoną w Świeciu przy ulicy Mickiewicza 27 w związku z naprawą kanalizacji,
• rozdział 72095: pozostała działalność: zwiększa się planowaną dotację z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o kwotę 191 847 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”,
• rozdział 75075: promocja jst: wprowadza się darowiznę od Mondi w wysokości 5 000zł,
• rozdział 75411: komendy powiatowe państwowej straży pożarnej: na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2022r (znak: WFB.I.3120.3.28.2022) zwiększa się dotację celową o kwotę 29 615 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na wypłatę świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu,
• rozdział 75411: komendy powiatowe państwowej straży pożarnej: wprowadza się dotację z Funduszu Wsparcia w wysokości 20 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu,
• rozdział 75421: zarządzanie kryzysowe: w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej przenosi się kwotę środków z Funduszu Pomocy w wysokości 229 490zł do właściwego rozdziału klasyfikacji budżetowej 75495,
• rozdział 75495: pozostała działalność: wprowadza się środki z Funduszu Pomocy w wysokości 1 430 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów noclegu i wyżywienia obywateli Ukrainy w ośrodkach z którymi umowę podpisał Powiat Świecki,
• rozdział 80195: pozostała działalność: na podstawie porozumienia z organem administracji rządowej wprowadza się dotację celową w wysokości 366 300 zł z przeznaczeniem na realizację programu pod nazwą: „Za życiem”,
• rozdział 85324: państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych: wprowadza się kwotę 18 658zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów administracyjnych związanych z realizacją zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej,
• rozdział 85510: działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych: wprowadza się darowizny w wysokości 23 588 zł z przeznaczeniem na placówki opiekuńczo-wychowawcze w Bąkowie.

Planowane wydatki zwiększa się o kwotę 2 215 051 zł, na co wpływ mają następujące pozycje:

• rozdział 01005: zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 420zł z przeznaczeniem na usługi związane z klasyfikacją gruntów,
• rozdział 60014: drogi publiczne powiatowe: zwiększa się plan wydatków na zadaniu remontowym pod nazwą: „Remont drogi powiatowej Tleń – Lniano” o kwotę 439 000 zł. W efekcie drugiego postępowania przetargowego najkorzystniejsza cena przekroczyła o ok 25% kwotę wynikającą z kosztorysu. Ciągle obserwuje się dynamiczny wzrost cen na roboty drogowe i nie widać szans na zmieszczenie się w zakładanej kwocie. Środki planuje się przesunąć z zadania pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk – Świecie – Dworzysko (ulica WP) oraz nr 1289C (ul. Mickiewicza)” – w tym przypadku ogłaszano dwukrotnie przetarg i nie uzyskano żadnej oferty oraz z dotacji od Gminy Osie (100 000 zł). Ponadto zwiększa się plan wydatków na zadaniu pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk – Świecie – Dworzysko. Etap II” o kwotę 200 000 zł. Związane to jest z zamówieniem 4 wiat przystankowych o lepszym standardzie, co w całości sfinansuje Gmina Świecie. W ramach planu wydatków bieżących Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu rezygnuje się z zadania polegającego na budowie bezpiecznych przejść dla pieszych. Całą kwotę 80 000 zł przesuwa się do grupy wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem dróg, co związane jest z koniecznością zabezpieczenia podstawowych wydatków drogowych, na które ceny wzrosły o kilkadziesiąt procent, w szczególności: dostawa masy mineralno-asfaltowej wzrost o 50%, wykaszanie pasa drogowego wzrost o 14%, oznakowanie poziome cieńkowarstowe wzrost o 44%, remonty cząstkowe wzrost o 17%, wynajem podnośnika wzrost o 29%, słupki do znaków drogowych wzrost o 67%, znaki drogowe ostrzegawcze wzrost o 44%. Wykorzystując za źródła sfinansowania dotacje celowe od Pruszcz oraz środki przesunięte z dokumentacji na zadanie pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk – Świecie – Dworzysko (ulica WP) oraz nr 1289C (ul. Mickiewicza)” wprowadza się natomiast zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Przebudowa dróg powiatowych polegająca na wykonaniu doświetlenia przejść dla pieszych na terenie Powiatu Świeckiego” – na ten cel przeznacza się kwotę 150 000 zł
• rozdział 70005: gospodarka gruntami i nieruchomościami: zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 113 zł z przeznaczeniem na gospodarowanie nieruchomością Skarbu Państwa położoną w Świeciu przy ulicy Mickiewicza 27 w związku z naprawą kanalizacji (źródło sfinansowania: dotacja celowa od Wojewody),
• rozdział 71012: zadania z zakresu geodezji i kartografii: zmniejsza się plan wydatków o kwotę 33 856 zł na zadaniu pod nazwą: „Dostosowanie bazy danych ewidencji gruntów i budynków do obowiązujących przepisów – eliminacja arkuszy mapy ewidencyjnej”,
• rozdział 72095: pozostała działalność: zwiększa się plan wydatków o kwotę 225 703 zł na zadaniu pod nazwą: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” (źródła finansowania: dotacja z EFRR: 191 847 zł oraz środki przesunięte z rozdziału 71012: 33 856 zł),
• rozdział 75075: promocja jst: zwiększa się plan wydatków na promocję powiatu o 5 000 zł wykorzystując za źródło finansowania darowiznę,
• dział 801: oświata i wychowanie, dział 854: edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 75085: wspólna obsługa jst: zmniejsza się plan wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego ogółem o kwotę 283 070zł, zmniejsza się wydatki osobowe w Zespole Szkół Specjalnych w Świeciu o kwotę 180 492 zł,
• rozdział 75411: komendy powiatowe państwowej straży pożarnej: zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 49 615zł (źródła finansowania: 20 000 zł; fundusz wsparcia, 29 615 zł: dotacja celowa od Wojewody),
• rozdział 75421: zarządzanie kryzysowe: z związku ze zmianą decyzji o zakwalifikowaniu środków z Funduszu Pomocy do innego rozdziału klasyfikacji budżetowej dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 229 490 zł,
• rozdział 75495: pozostała działalność: wprowadza się środki finansowane z Funduszy Pomocy w wysokości 1 430 000 zł,
• rozdział 75801: część oświatowa subwencji ogólnej dla jst: w wyniku weryfikacji prawidłowości naliczenia subwencji oświatowej dla Powiatu Świeckiego za lata 2018-2019 okazało się, że Minister Finansów przekazał subwencję zawyżoną w stosunku do należnej dla powiatu o kwotę ogółem 774 562 zł. Cała nienależna subwencja podlega zwrotowi na rachunek budżetu państwa bez odsetek w terminie pół roku od stwierdzenia tego faktu,
• rozdział 85220: jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej: zmiany w planie finansowym PCPR Świecie na zadaniach związanych z prowadzeniem ośrodka interwencji kryzysowej,
• rozdział 85324: państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych: zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z kosztami obsługi zadań związanych z rehabilitacją społeczną i zawodową w planie finansowym PCPR Świecie o kwotę 15 940 zł oraz w planie finansowym PUP Świecie o kwotę 2 718 zł,
• rozdział 85508: rodziny zastępcze: zmiany w planie finansowym PCPR Świecie,
• rozdział 85510: działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych: zwiększa się plan wydatków placówek opiekuńczo-wychowawczych w Bąkowie o kwotę 23 588 zł wykorzystując za źródło finansowania darowizny,
• rozdział 90005: Ochrona powietrza atmosferycznego klimatu: wprowadza się nowe zadanie pod nazwą: „Dotacja dla Gminy Osie na instalację fotowoltaiczną w nowej remizie OSP w  Na ten cel przeznacza się kwotę 100 000 zł,
• rozdział 90019: Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska: zmniejsza się plan wydatków o kwotę 100 000 zł na zadaniu pod nazwą: „Zagospodarowanie wody deszczowej z budynku Starostwa Powiatowego w Świeciu”

Tworzy się plan finansowy Funduszu Pomocy.

Przewodniczący Rady Powiatu Świeckiego
Adam Knapik

 

1) Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U z 2022 r poz.583

2) Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U z 2021 r poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i poz. 2270 oraz Dz.U z 2022 r poz.583, 655

 

Wyniki głosowania

• • Wersja do druku
  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady
  • Rok podjęcia (podpisania) 2022
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XLIII
  • Data podjęcia (podpisania) 25.05.2022
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie ..
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XLIII/266/22
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2022
  • Podstawa prawna wydania art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r, poz. 528 z późn.zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Zarządu
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian