Uchwała Rady Nr XLI/264/18

Uchwała Nr XLI/264/18
Rady Powiatu Świeckiego
z dnia 29 sierpnia 2018 r.

 

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2018

 

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017r , poz. 1868 z póżn.zm.[1]) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U z 2017r, poz. 2077[2]) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. W uchwale nr XXXIV/211/17 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2018 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości 110 982 659 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
1) dochody majątkowe – 22 307 718 zł;
2) dochody bieżące – 88 674 941 zł.”;

2) § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości 117 952 659 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące – 82 763 762 zł, w tym w szczególności:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 50 359 361 zł,
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 18 013 777 zł,
c) dotacje – 6 023 242 zł,
d) wydatki na obsługę długu – 470 000 zł,
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w artykule 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach – 4 213 009 zł,
f) wypłaty z tytułu poręczeń – 60 000 zł,
g) świadczenia społeczne – 3 624 373 zł;

2) wydatki majątkowe – 35 188 897 zł, w tym w szczególności:
a) wydatki majątkowe własne – 33 743 897 zł
b) wydatki majątkowe dotacyjne – 1 445 000 zł”;

3) w załączniku nr 1 odpowiednie kwoty dochodów otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

4) w załączniku nr 2 odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

5) w załączniku nr 3 odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

6) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

7) w załączniku nr 6 odpowiednie kwoty dochodów otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

8) w załączniku nr 7 odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Świeciu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Powiatu Świeckiego

Grzegorz Chmielewski

 

Uzasadnienie

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą wynikają z analizy wykonania budżetu po I półroczu 2018 roku. Brakujące środki oraz nowe zadania planuje się sfinansować poprzez przesunięcia środków po stronie wydatkowej lub z dodatkowych dochodów.

Planowane dochody zwiększa się o kwotę 1 172 420 zł, na co wpływ mają następujące pozycje:

• rozdział 63095: pozostała działalność: wprowadza się kwotę 57 267 zł jako dotacja w ramach PROW na zadanie pod nazwą: „Budowa infrastruktury turystycznej w zakresie stworzenia sieci informacyjnej wzdłuż szlaków turystycznych w Powiecie Świeckim’
• rozdział 71012: zadania z zakresu geodezji i kartografii: dokonuje się przeniesienia środków do odpowiedniej podziałki klasyfikacji budżetowej
• rozdział 75045: kwalifikacje wojskowe: na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lipca 2018 roku (WFB.I.3120.5.40.2018) zmniejsza się dotacje celową o kwotę 4 399 zł
• rozdział 75109: Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie: wprowadza się dotację celową w wysokości 59 346 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przeprowadzenia wyborów
• rozdział 75411: komendy powiatowe państwowej straży pożarnej: wprowadza się kwotę 264 444 zł jako dofinansowanie budowy strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu ze środków funduszu wsparcia (pismo Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 11 lipca 2018 roku)
• rozdział 75622: udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: zwiększa się prognozę udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 158 000 zł
• rozdział 80153: zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych: na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 lipca 2018 roku (WFB.I.3120.3.41.2018) zwiększa się dotacje celową o kwotę 8 452 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne oraz ćwiczeniowe
• rozdział 80195: pozostała działalność: wprowadza się dotacje z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w łącznej wysokości 412 555 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pod nazwą: „Kompetentny absolwent”
• rozdział 85202: domy pomocy społecznej: na podstawie decyzji PFRON: wprowadza się dotację celową w wysokości 80 000 zł z przeznaczeniem na likwidację barier transportowych w DPS Świecie
• rozdział 85231: pomoc dla cudzoziemców: na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lipca 2018 roku (WFB.I.3120.5.40.2018) zwiększa się dotacje celową o kwotę 3 389 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych cudzoziemcom oraz inne wydatki związane z pomocą
• rozdział 85321: zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności: na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lipca 2018 roku (WFB.I.3120.5.40.2018) zwiększa się dotacje celową o kwotę 2 600 zł na zadania wynikające z paragrafu 35 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. Ponadto na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 lipca 2018 roku (WFB.I.3120.3.41.2018) zwiększa się dotacje celową o kwotę 94 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania zespołów
• rozdział 85406: poradnie psychologiczno-pedagogiczne: na podstawie decyzji PFRON: wprowadza się dotację celową w wysokości 95 816 zł z przeznaczeniem na przebudowę klatki schodowej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świeciu
• rozdział 85504: wspieranie rodziny: na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 lipca 2018 roku (WFB.I.3120.3.41.2018) zwiększa się dotacje celową o kwotę 40 950 zł z przeznaczeniem na realizacje programu „Dobry start”
• rozdział 85510: działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych: na podstawie analizy wykonania budżetu zmniejsza się planowane dochody o kwotę 100 000 zł.

Planowane dochody zwiększa się o kwotę 1 172 420 zł, na co wpływ mają następujące pozycje:

• rozdział 02002: Nadzór nad gospodarką leśną: zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 20 000 zł, co jest możliwe, a związane jest z mniejszą stawką VAT za zakontraktowaną usługę
• rozdział 60014: drogi publiczne powiatowe: zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 60 300 zł
• rozdział 63095: pozostała działalność: wprowadza się kwotę 90 000 zł z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą: „Budowa infrastruktury turystycznej w zakresie stworzenia sieci informacyjnej wzdłuż szlaków turystycznych w Powiecie Świeckim’ (źródła finansowania to środki z PROW oraz przesunięcia w ramach rozdziału)
• rozdział 70005: gospodarka gruntami i nieruchomościami: zwiększa się plan wydatków osobowych o kwotę 21 000 zł
• rozdział 71012; Zadania z zakresu geodezji i kartografii: zwiększa się plan wydatków osobowych o kwotę 68 000 zł
• rozdział 75011: urzędy wojewódzkie: zwiększa się plan wydatków osobowych o kwotę 3 000 zł
• rozdział 75019: rady powiatów: wprowadza się kwotę 35 000 zł z przeznaczeniem na zakup urządzeń i systemów do obsługi Biura Rady i Sesji Rady Powiatu
• rozdział 75020: starostwa powiatowe: zwiększa się plan wydatków osobowych o kwotę 50 000 zł. Ponadto zmniejsza się plan wydatków bieżących statutowych o kwotę 19 900 zł a inwestycyjnych o kwotę 3 197 zł
• rozdział 75045: kwalifikacje wojskowe: zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 4 399 zł (efekt zmniejszenia dotacji celowej)
• rozdział 75109: Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie: wprowadza się nowe zadanie przeznaczając na ten cel kwotę 59 346 zł, zadanie polega na pokryciu kosztów przeprowadzenia wyborów (źródło finansowania: dotacja celowa)
• rozdział 75411: komendy powiatowe państwowej straży pożarnej: zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych związanych z budową nowej siedziby Komendy Powiatowej Państwowej straży Pożarnej w Świeciu o kwotę 264 444 zł (źródło finansowania: wpłata z funduszu wsparcia)
• rozdział 80102: szkoły podstawowe specjalne: zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 2 000 zł
• rozdział 80105: przedszkola specjalne: zabezpiecza się kwotę 54 720 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania powołanego od września przedszkola specjalnego przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warlubiu
• rozdział 80111: gimnazja specjalne: zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1 000 zł
• rozdział 80120: licea ogólnokształcące: dokonuje się zmiany w planie finansowym I LO Świecie
• rozdział 80153: zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych: zwiększa się plan wydatków SOSW Warlubie i ZSS Świecie o kwotę 8 452 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne oraz ćwiczeniowe (źródło finansowania: dotacja celowa)
• rozdział 80195: pozostała działalność: wprowadza się zadanie pod nazwą: „Kompetentny absolwent”. Na ten cel przeznacza się kwotę 444 566 zł ( w tym udział własny 32 011 zł)
• rozdział 85202: domy pomocy społecznej: wprowadza się kwotę 80 000 zł jako dotacja dla DPS Świecie z przeznaczeniem na zakup samochodu (źródło finansowania: dotacja z PFRON)
• dokonuje się zmiany w planie finansowym PCPR (rozdziały 85218, 85220)
• rozdział 85231: pomoc dla cudzoziemców: zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 389 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych cudzoziemcom oraz inne wydatki związane z pomocą (źródło finansowania dotacja celowa0
• rozdział 85311: rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych: zwiększa się dotacje dla warsztatów terapii zajęciowej o kwotę 3 666 zł
• rozdział 85321: zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności: zwiększa się plan wydatków o kwotę 54 600 zł (źródło finansowania: zwiększona dotacja celowa, jednocześnie wycofuje się częściowo środki własne jako źródło finansowania tego zadania w wysokości 42 000 zł)
• rozdział 85333: powiatowe urzędy pracy: zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 23 000 zł
• rozdział 85406: poradnie psychologiczno-pedagogiczne: wprowadza się kwotę 95 816 zł z przeznaczeniem na przebudowę klatki schodowej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świeciu (źródło finansowania: dotacja z PFRON)
• rozdział 85504: wspieranie rodziny: wprowadza się środki w wysokości 40 950 zł z przeznaczeniem na realizacje programu „Dobry start” (źródło finansowania: dotacja celowa). Środki umieszczono w planie PCPR oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych
• rozdział 85508: rodziny zastępcze: zwiększa się plan dotacji dla innych powiatów o kwotę 10 000 zł
• rozdział 85510: działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych: zwiększa się dotacje celową dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Topolnie o kwotę 182 100 zł (efekt zwiększonej liczby wychowanków oraz realizacja programu ‘Dobry start”. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków bieżących PCPR o kwotę 130 000 zł
• rozdział 92127: działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa: wprowadza się kwotę 2 000 zł jako pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów budowy pomnika

Przewodniczący Rady
Powiatu Świeckiego

Grzegorz Chmielewski

 

[1] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r, poz.130

[2] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r, poz.130

• • Wersja do druku
  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XLI
  • Data podjęcia (podpisania) 29.08.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie ..
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XLI/264/18
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2018
  • Podstawa prawna wydania art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r , poz. 1868 z póżn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2017 r, poz. 2077)
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Rady
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian