Uchwała Rady Nr XL/257/18

Uchwała Nr XL/257/18
Rady Powiatu Świeckiego
z dnia 27 czerwca 2018 r.

 

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2018

 

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r , poz. 995 z póżn. zm.[1]) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2017 r, poz. 2077 z późn. zm.[2]) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. W uchwale nr XXXIV/211/17 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2018 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości 109 638 538 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
1) dochody majątkowe – 22 131 902 zł;
2) dochody bieżące – 87 506 636 zł.”;

2) § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości 116 608 538 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące – 81 801 704 zł, w tym w szczególności:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 50 122 486 zł,
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 18 081 647 zł,
c) dotacje – 5 825 476 zł,
d) wydatki na obsługę długu – 470 000 zł,
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w artykule 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach – 3 659 117 zł,
f) wypłaty z tytułu poręczeń – 60 000 zł,
g) świadczenia społeczne – 3 582 978 zł;

2) wydatki majątkowe – 34 806 834 zł, w tym w szczególności:
a) wydatki majątkowe własne – 33 441 834 zł
b) wydatki majątkowe dotacyjne – 1 365 000 zł”;

3) w załączniku nr 1 odpowiednie kwoty dochodów otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

4) w załączniku nr 2 odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

5) w załączniku nr 3 odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

6) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

7) w załączniku nr 6 odpowiednie kwoty dochodów otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

8) w załączniku nr 7 odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Świeciu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 Przewodniczący Rady Powiatu Świeckiego
Grzegorz Chmielewski

 

Uzasadnienie

Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała powodują zwiększenie strony dochodowej ogółem o kwotę 26 317 zł, na co wpływ mają następujące pozycje:

• rozdział 71012: zadania z zakresu geodezji i kartografii: zmniejsza się dotację ze środków unijnych na zadanie pod nazwą: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” o kwotę 935 419 zł. Środki te zostaną wydatkowane w roku 2019, co wynika z opóźnienia harmonogramu prac związanych z robotami geodezyjnymi.
• Rozdział 71012: zadania z zakresu geodezji i kartografii: na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (decyzja z dnia 25 maja 2018 roku, znak: WFB.I.3120.3.23.2018) zwiększa się plan dotacji o kwotę 50 000 zł z przeznaczeniem na prace związane z wyniesieniem i realizacją osnowy wielofunkcyjnej na podstawie opracowanego w 2017r. projektu ww. osnowy
• Rozdział 75814: różne rozliczenia: wprowadza się kwotę 1 034 358 zł jako niezrealizowane w terminie dochody z tytułu wygaśnięcia zadania drogowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1213C Osie – stacja kolejowa – Drzycim
• Rozdział 80105: przedszkola specjalne: na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (decyzja z dnia 26 kwietnia 2018 roku, znak: WFB.I.3120.3.17.2018) wprowadza się dotacje celową w wysokości 15 070 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
• Rozdział 80195: pozostała działalność: na podstawie podpisanej umowy wprowadza się kwotę dotacji z EFS oraz budżetu państwa w łącznej wysokości 225 901 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą: „Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w po0wiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim”
• Rozdział 85202: domy pomocy społecznej: wprowadza się kwotę 7 445 zł z tytułu wpływu z różnych dochodów w DPS Gołuszyce
• Rozdział 85295: pozostała działalność: na podstawie podpisanej umowy wprowadza się dotacje z EFS w wysokości 47 415 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn.:”Rodzina w centrum 2”
• Rozdział 85324: pfron: wprowadza się środki pozyskane z PFRON w wysokości 13 200 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi programu: „Aktywny samorząd”
• Rozdział 85510: działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych: w związku z brakiem możliwości finansowych realizacji zadania zmniejsza się dotacje ze środków europejskich o kwotę 431 653 zł na realizację zadania pn: „Przebudowa i modernizacja Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 w Bąkowie”

Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała powodują zwiększenie strony wydatkowej ogółem o kwotę 26 317 zł, na co wpływ mają następujące pozycje:

• Rozdział 60014: drogi publiczne powiatowe: zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 1 288 242 zł z przeznaczeniem na dwa zadania: 1 034 358 zł: Przebudowa drogi powiatowej nr 1213C Osie – stacja kolejowa – Drzycim (źródło finansowania: niewykorzystane wydatki niewygasające z 2017 roku), 253 884 zł: Przebudowa drogi powiatowej nr 1270C Pruszcz – Trzebień (źródła finansowania: 110 000 zł – rezerwa ogólna, 143 884 zł: środki przesunięte z inwestycji w Domu Dziecka w Bąkowie)
• Rozdział 71012: Zadania z zakresu geodezji i kartografii: zmniejsza się plan wydatków na pracach geodezyjnych związanych z projektem unijnym: „Infostrada Kujaw i Pomorza” o kwotę 1 100 493 zł. Związane to jest z opóźnieniem harmonogramu realizacji zadania na szczeblu województwa. Dodatkowo przenosi się kwotę z udziału własnego z projektu unijnego w wysokości 165 074 zł na sfinansowanie innych prac geodezyjnych. Zadanie to sfinansowane jest również dodatkowo dotacją celową od Wojewody w wysokości 50 000 zł
• Rozdział 71015: nadzór budowlany: zmiany w planie finansowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
• Rozdział 75085: Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego: zmiany w planie finansowym Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
• Rozdział 75411: komendy powiatowe państwowej straży pożarnej: zmiany w planie finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu
• Rozdział 75495: pozostała działalność: zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Świeciu na zadaniach związanych z bezpieczeństwem publicznym
•  Rozdział 75818: rezerwy ogólne i celowe: rozdysponowuje się rezerwę ogólną w wysokości 122 828 zł z przeznaczeniem na: 110 000 zł: zadanie inwestycyjne drogowe, 2 580 zł: dotacje celową dla powiatowej biblioteki, 10 248 zł: zapewnienie udziału własnego w projekcie Rodzina w centrum 2
• Rozdział 80105: przedszkola specjalne: zwiększa się plan wydatków przedszkola specjalnego przy ZSS w Świeciu o kwotę 15 070 zł (źródło finansowania: dotacja celowa od Wojewody)
• Rozdział 80195: pozostała działalność: wprowadza się kwotę 225 901 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą: „Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w po0wiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim” (źródło finansowania: środki z UE)
• Rozdział 85202: domy pomocy społecznej: zmiany w planie finansowym DPS Gołuszyce
• Rozdział 85295: pozostała działalność: wprowadza się kwotę 57 663 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą: „Rodzina w centrum 2” (źródła finansowania: środki z UE:47 415 zł oraz rezerwa ogólna: 10 248 zł)
• Rozdział 85324: pfron: wprowadza się kwotę 13 200 zł na pokrycie kosztów realizacji programu: „Aktywny samorząd”
• Dział 854: edukacyjna opieka wychowawcza: zmiany w planie finansowym Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świeciu
• Rozdział 85510: Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych: zmniejsza się plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym w Domu Dziecka w Bąkowie o kwotę 575 537 zł (zbyt wysokie koszty uzyskane w trzecim przetargu)
• Rozdział 92116: biblioteki: wprowadza się dotacje celową dla powiatowej biblioteki w wysokości 2 580 zł (źródło sfinansowania: rezerwa ogólna)

Przewodniczący Rady Powiatu
Grzegorz Chmielewski

[1] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r, poz.1000

[2] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w DZ.U. z 2018 r poz. 1000

• • Wersja do druku
  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XL
  • Data podjęcia (podpisania) 27.06.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 27.06.2018
  • Data wejścia w życie 27.06.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XL/257/18
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2018
  • Podstawa prawna wydania art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r , poz. 995 z póżn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2017 r, poz. 2077 z późn.zm.)
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Rady
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian