Uchwała Nr 61/507/16
Zarządu Powiatu Świeckiego
z dnia 6 września 2016 r
w sprawie założeń do projektu budżetu na rok 2017
Na podstawie § 2 ust.1 Uchwały Rady Powiatu Świeckiego Nr XXXVIII/233/10 z dnia 31 sierpnia 2010 r w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Świeckiego uchwala się, co następuje:
§ 1. Przedstawia się mieszkańcom Powiatu Świeckiego główne założenia do konstrukcji projektu budżetu na 2017 rok. Dochody oszacowano według obowiązującej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
§ 2. Szacunek dochodów przedstawia się w sposób następujący:
1) dochody budżetowe w 2017r planowane są w wysokości 91 450 000 zł, co oznacza wzrost o ok. 1,1 % (według prognoz na dzień 1 stycznia 2016 r.);
2) z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych planuje się wzrost o 3,0% od prognozowanego wykonania roku 2016, tym samym planowany udział wynosi 16 900 000 zł;
3) z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych planuje się dochody w wysokości 1 300 000 zł, tj. na poziomie 60% prognozowanych wpływów za rok 2016;
4) subwencję oświatową planuje się w wysokości 29 100 000 zł, tj na poziomie 2016 roku;
5) subwencje wyrównawczą i równoważącą planuje się w wysokości 8 500 000 zł, co oznacza poziom roku 2016;
6) dotacje celowe od Wojewody planuje się na poziomie roku 2016 w wysokości 12 200 000 zł;
7) pozostałe dochody własne planuje się w wysokości 12 500 000 zł, co stanowi 13,7 % dochodów ogółem;
8) dochody ze sprzedaży mienia planuje się w wysokości 20 000 zł;
9) planuje się dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego na współfinansowanie programu przebudowy i remontu dróg powiatowych w wysokości 3 550 000 zł;
10) planuje się pozyskać dwie dotacje celowe z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w wysokości 5 100 000 zł;
11) planuje się pozyskać dotacje z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 5 500 000 zł na zadanie związane z przebudową drogi;
12) planuje się pozyskać dotacje z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 500 000 zł na zadanie związane z przebudową drogi;
13) planuje się pozyskać dotacje celową z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 400 000 zł na zadanie inwestycyjne w oświacie;
14) planuje się dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania z zakresu opieki społecznej w wysokości 400 000 zł;
15) planuje się dotacje z Funduszu Pracy na zadania realizowane przez Powiatowe Urzędy Pracy w wysokości 500 000 zł;
16) planuje się dotacje od gmin na zadania drogowe w wysokości 3 330 000 zł w związku z mechanizmem zwrotnego finansowania w ramach współpracy przy przebudowie dróg;
17) planuje się dotacje z Samorządu Województwa w wysokości 150 000 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie biblioteki powiatowej.
§ 3. Dochody planuje się przeznaczyć na następujące kierunki wydatków:
1) finansowanie kosztów wynagrodzeń w Oświacie, Bezpieczeństwie Publicznym, Opiece Społecznej, Administracji, Transporcie, Urzędzie Pracy z uwzględnieniem podwyżek płac o 2,0%, co łącznie skutkuje dodatkowym kosztem w wysokości 400 000 zł;
2) finansowanie kosztów rzeczowych w jednostkach organizacyjnych na poziomie 2016 roku;
3) realizację wieloletniego programu przebudowy dróg powiatowych na który zamierza się przeznaczyć 22 400 000 zł;
4) finansowanie kosztów dokumentacji projektowej dla zadań drogowych przewidzianych do realizacji w roku 2017 i 2018. Na ten cel zamierza się przeznaczyć kwotę 210 000 zł;
5) dofinansowanie oświaty z dochodów własnych – na ten cel zamierza się przeznaczyć 2 500 000 zł;
6) obsługę długu publicznego związanego z wyemitowanymi obligacjami komunalnymi – na ten cel planuje się przeznaczyć 400 000 zł, gdzie całość stanowią środki na wypłatę odsetek;
7) obsługę długu publicznego związanego z zaciągniętymi kredytami – na ten cel planuje się przeznaczyć 150 000 zł;
8) zabezpieczenie środków w formie dotacji celowej dla instytucji pożytku publicznego w wysokości 285 000 zł;
9) utworzenie rezerwy ogólnej w wysokości 300 000 zł.
§ 4. Prognozuje się, iż w celu realizacji wszystkich zaplanowanych zadań konieczna będzie konstrukcja budżetu z deficytem 4 000 000 zł, który planuje się pokryć środkami z emisji obligacji komunalnych.
§ 5. Zgodnie z prognozą długu zakłada się zabezpieczenie kwoty 3 400 000 zł na spłatę długu, w szczególności zaś: 1 000 000 zł na wykup obligacji komunalnych, 2 400 000 zł na spłatę trzech kredytów. Źródłem spłaty długu będą wolne środki oraz nadwyżki z lat ubiegłych.
§ 6. Celami strategicznym w roku 2017 są:
1) poprawa stanu dróg powiatowych na odcinku 43,6 km realizowana w ramach programu przebudowy dróg powiatowych na lata 2014 – 2020;
2) utworzenie powiatowej biblioteki;
3) realizacja projektu pod nazwą: „Tworzenie nowej przestrzeni dydaktycznej poprzez rozbudowę obiektu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu”;
4) realizacja projektów z zakresu opieki społecznej i oświaty finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.
§ 7. Planuje się tworzyć nowe miejsca pracy dla niepełnosprawnych ze środków PFRON oraz zwalczać bezrobocie wykorzystując środki Powiatowego Urzędu Pracy.
§ 8. Planuje się realizować projekty finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
§ 9. Planuje się realizować zadania przy wykorzystaniu dostępnych funduszy celowych: funduszu pracy oraz państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
§ 10. Załącznikami do niniejszej uchwały są materiały planistyczne, na podstawie których opracowane zostaną projekty planów finansowych przez poszczególnych dysponentów, w szczególności:
1) plan finansowy (dochody) jednostki organizacyjnej Powiatu Świeckiego stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
2) plan finansowy (wydatki) jednostki organizacyjnej Powiatu Świeckiego stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;
3) plan finansowy przedsięwzięć jednostki organizacyjnej stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały;
4) plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały;
§ 11. Zobowiązuje się Skarbnika Powiatu do przekazania założeń do budżetu poszczególnym dysponentom.
§ 12. Zobowiązuje się Starostę do poinformowania mieszkańców powiatu o niniejszych założeniach do konstrukcji budżetu na 2017r.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Świeciu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Przewodniczący Zarządu
Powiatu Świeckiego
(Koszowski Franciszek)
Członkowie Zarządu:
- (Studzińska Barbara)
- (Gatner Adam)
- (Kowalski Andrzej
Uzasadnienie.
Przyjęta przez Radę Powiatu Świeckiego w sierpniu 2010 roku uchwała w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, obliguje Zarząd Powiatu do podjęcia niniejszej uchwały. Do założeń przyjęto następujące wskaźniki, bazując głównie na założeniach do budżetu państwa przyjętych w czerwcu 2016 roku oraz prognozach własnych:
- Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych – 1,3%
- wzrost wynagrodzeń w sferze budżetowej Powiatu Świeckiego – 2,0%
- wydatki rzeczowe bieżące – na poziomie 2016 roku
- wzrost PKB w ujęciu realnym: 3,6%
- wzrost PKB w ujęciu nominalnym: 4,9%
- stopa bezrobocia na koniec 2017 roku: 8,1%
- minimalne wynagrodzenie za pracę: 2 000zł (wzrost o 8,1%)
- przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej: 4 252 zł
- nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej: 4,4%
- realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej: 3,1%
- przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowe: 0,7%
- odpis podstawowy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 150 zł
Dochody oszacowano zgodnie z obowiązującą ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Poziom dochodów ogółem jest wyższy od pierwotnych dochodów na rok 2016 o ok. 1.1%.
Główne zadania do realizacji w 2017 roku to:
- poprawa stanu dróg powiatowych na odcinku 43,6 km
- realizacja inwestycji w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu
- utworzenie powiatowej biblioteki
Do głównych zagrożeń realizacji założonych zadań wskazać należy na:
- pogorszenie sytuacji makroekonomicznej kraju, w szczególności nie osiągnięcie zakładanych dochodów z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, a także wyższy wzrost kosztów spowodowany szybszym tempem inflacji
- nieuzyskanie dofinansowania od gmin na realizację projektów drogowych zgodnie z poczynionymi założeniami
- nieuzyskanie dofinansowania z budżetu państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
- nieuzyskanie dofinansowania ze środków unijnych
- nie osiągnięcie zakładanych wskaźników celów dla projektów realizowanych przy wsparciu środkami z funduszy strukturalnych, co wiązać się może z koniecznością zwrotu dotacji,
- utratę płynności w trakcie roku w związku z opóźnioną refundacją kosztów ze środków UE.
- rosnący deficyt na działalności oświatowej
Przyjęte założenia co do przyszłorocznego budżetu znajdą swoje odzwierciedlenie w projekcie budżetu na 2017 r, który to Zarząd Powiatu Świeckiego przygotuje oraz przedłoży Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 14 listopada 2016 r.
Przewodniczący Zarządu
Powiatu Świeckiego
(Koszowski Franciszek)
Członkowie Zarządu:
- (Studzińska Barbara)
- (Gatner Adam)
- (Kowalski Andrzej
-
- Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu
- Rok podjęcia (podpisania) 2016
- Status Obowiązujący
- Sesja 61
- Data podjęcia (podpisania) 06.09.2016
- Data rozpoczęcia obowiązywania ..
- Data wejścia w życie ..
- Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
- Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
- Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
- Nr aktu prawnego 61/507/16
- Czego dotyczy dodawany akt prawny założeń do projektu budżetu na rok 2017
- Podstawa prawna wydania § 2 ust.1 Uchwały Rady Powiatu Świeckiego Nr XXXVIII/233/10 z dnia 31 sierpnia 2010r w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Świeckiego
- Grupa aktów prawnych Uchwały Zarządu
- Typ treściAkty prawne
Załączniki
Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu nr 61.507.16 | dodany: 11:40, 07.09.2016 | przez: Halina Matwiej | ||
Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu nr 61.507.16 | dodany: 11:41, 07.09.2016 | przez: Halina Matwiej | ||
Załącznik nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu nr 61.507.16 | dodany: 11:42, 07.09.2016 | przez: Halina Matwiej | ||
Załącznik nr 4 do uchwały Zarządu Powiatu nr 61.507.16 | dodany: 11:42, 07.09.2016 | przez: Halina Matwiej |
Informacje
wytworzono: | data: 26.08.2016 | przez: Dariusz Woźniak | |
wprowadzono: | data: 11:45, 07.09.2016 | przez: Halina Matwiej | |
udostępniono: | data: 11:45, 07.09.2016 | przez: Halina Matwiej | |
zmodyfikowano: | data: 12:19, 07.09.2016 | przez: Halina Matwiej | |
osoba odpowiedzialna: | Dariusz Woźniak | ||
podmiot udostępniający: | Starostwo Powiatowe w Świeciu |
Rejestr zmian
edytowane: | data: 12:19, 07.09.2016 | przez: Halina Matwiej | Uchwała Zarządu Nr 61/507/16 | |
utworzono: | data: 11:45, 07.09.2016 | przez: Halina Matwiej | Uchwała Nr 61/507/16 Zarządu |