Kontrole przeprowadzone w Starostwie Powiatowym w Świeciu przez jednostki zewnętrzne w 2019 roku

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonych w Starostwie Powiatowym w Świeciu przez jednostki zewnętrzne w 2019 roku Jednostki, które przeprowadzały kontrolę: 1. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego 

• Termin: 06.05.2019 roku
• Przedmiotowy zakres kontroli: Zakres kontroli zgodny  z pkt. 5.2 „Wytycznych w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020" oraz z Listą sprawdzającą do kontroli na miejscu realizacji projektu. Kontrola projektów w miejscu ich realizacji lub w siedzibie beneficjenta jest formą weryfikacji wydatków potwierdzającą, że: - współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone, - faktyczny stan realizacji projektu jest zgodny z umową o dofinansowanie i odpowiada informacjom ujętym we wnioskach o płatność oraz w innych dokumentach przekazywanych do instytucji kontrolującej, - wydatki zadeklarowane przez beneficjentów w związku z realizowanymi projektami zostały rzeczywiście poniesione i są zgodne z wymaganiami programu operacyjnego oraz z zasadami unijnymi i krajowymi.
• Wynik kontroli: Informacja pokontrolna

2. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy 

• Termin: 09.07.2019 roku
• Przedmiotowy zakres kontroli: Kontrola realizacji obowiązków nałożonych decyzją Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy nr 629/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku oraz pkt protokołu nr 79/NHP/18.
• Wynik kontroli: Nie wniesiono uwag.

3. Kujawsko - Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego 

• Termin: 31.07. - 22.08.2019 roku
• Przedmiotowy zakres kontroli: Kontrola prowadzona w trybie uproszczonym, w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi, miejscami postojowymi z drogą dojazdową i utwardzeniem terenu, z planowaną lokalizacja na działkach w obrębie ewidencyjnym Świecie - Miasto, jednostce ewidencyjnej Świecie.
• Wynik kontroli: Odstąpiono od zaleceń pokontrolnych.

4. Kujawsko - Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego 

• Termin: 20.08. - 06.09.2019 roku
• Przedmiotowy zakres kontroli: Kontrola prowadzona w trybie uproszczonym Starosty Świeckiego, jako organu administracji architektoniczno - budowlanej, w przedmiocie zmiany decyzji własnej nr 256/2012 z dnia 16.05.2012 r. znak: AB.6740.6740.Św.528.2012, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z towarzyszącą infrastrukturą techniczną na działkach w obrębie ewidencyjnym Świecie - Miasto.
• Wynik kontroli: Odstąpiono od zaleceń pokontrolnych.

5. Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

• Termin: 8-15.10.2019 roku
• Przedmiotowy zakres kontroli: kontrola prowadzona w trybie uproszczonym, w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę budynku handlowo-usługowego z wewnętrznymi instalacjami: wodociągową, kanalizacyjną, c.o., wentylacyjną, gazową i elektryczną z wewnętrzną linią zasilającą wlz i zewnętrzną instalacją kanalizacji deszczowej, linią oświetleniową, murem oporowym, parkingiem, drogami wewnętrznymi i zjazdem z drogi gminnej oraz przyłączami: wodociągowym, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, z planowaną lokalizacją na działkach w obrębie ewidencyjnym Świecie-Miasto, jednostce ewidencyjnej Świecie.
• Wynik kontroli: Odstąpiono od zaleceń pokontrolnych.

6. Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

• Termin: 15.10.2019 r. - 08.11.2019 roku
• Przedmiotowy zakres kontroli: kontrola prowadzona w trybie uproszczonym,  Starosty Świeckiego jako organu administracji architektoniczno - budowlanej w przedmiocie zmiany i przeniesienia decyzji nr 522/2011 z dnia 09.09.2011 r. znak: AB.6740.Św.1247.2011, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę budynku handlowo-usługowego z wewnętrznymi instalacjami: wodociągowa, kanalizacyjną, c.o., wentylacyjną, gazową i elektryczną z wewnętrzną linią zasilająca wlz i zewnętrzną instalacją kanalizacji deszczowej, linią oświetleniową, murem oporowym, parkingiem, drogami wewnętrznymi i zjazdem z drogi gminnej oraz przyłączami: wodociągowym, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, z planowaną lokalizacją na działkach w obrębie ewidencyjnym Świecie-Miasto, jednostce ewidencyjnej Świecie.
• Wynik kontroli: Odstąpiono od zaleceń pokontrolnych.

7. Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

• Termin: 29.10.2019 r. – 25.11.2019 roku
• Przedmiotowy zakres kontroli: kontrola prowadzona w trybie uproszczonym Starosty Świeckiego, jako powiatowego organu administracji architektoniczno- budowlanej szczebla powiatowego, w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami i towarzysząca infrastrukturą techniczną na działkach w obrębie ewidencyjnym Świecie-Miasto.
• Wynik kontroli: Odstąpiono od zaleceń pokontrolnych.

8. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego 

• Termin: 28.10.2019 roku
• Przedmiotowy zakres kontroli: Zakres kontroli zgodny  z pkt. 5.2 „Wytycznych w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020" oraz z Listą sprawdzającą do kontroli na miejscu realizacji projektu. Kontrola projektów w miejscu ich realizacji lub w siedzibie beneficjenta jest formą weryfikacji wydatków potwierdzającą, że: - współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone,

- faktyczny stan realizacji projektu jest zgodny z umową o dofinansowanie i odpowiada informacjom ujętym we wnioskach o płatność oraz w innych dokumentach przekazywanych do instytucji kontrolującej, - wydatki zadeklarowane przez beneficjentów w związku z realizowanymi projektami zostały rzeczywiście poniesione i są zgodne z wymaganiami programu operacyjnego oraz z zasadami unijnymi i krajowymi.

• Wynik kontroli: Brak zaleceń pokontrolnych

9. Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

• Termin: 25.11.2019 r. – 03.12.2019 roku
• Przedmiotowy zakres kontroli: kontrola prowadzona w trybie uproszczonym Starosty Świeckiego, jako powiatowego organu administracji architektoniczno- budowlanej szczebla powiatowego, w przedmiocie zmiany decyzji własnej  nr 363/2009, znak AB.I.7351/Św.726/2009  z dnia 12.06.2009 r., zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami i towarzysząca infrastrukturą techniczną na działkach w obrębie ewidencyjnym Świecie-Miasto.
• Wynik kontroli: Odstąpiono od zaleceń pokontrolnych.

10. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego 

• Termin: 26.11.2019 roku
• Przedmiotowy zakres kontroli: Zakres kontroli zgodny  z pkt. 5.2 „Wytycznych w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020" oraz z Listą sprawdzającą do kontroli na miejscu realizacji projektu. Kontrola projektów w miejscu ich realizacji lub w siedzibie beneficjenta jest formą weryfikacji wydatków potwierdzającą, że: - współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone,

- faktyczny stan realizacji projektu jest zgodny z umową o dofinansowanie i odpowiada informacjom ujętym we wnioskach o płatność oraz w innych dokumentach przekazywanych do instytucji kontrolującej,

- wydatki zadeklarowane przez beneficjentów w związku z realizowanymi projektami zostały rzeczywiście poniesione i są zgodne z wymaganiami programu operacyjnego oraz z zasadami unijnymi i krajowymi.

• Wynik kontroli: Brak zaleceń pokontrolnych

11. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego 

• Termin: 16-17.12.2019 roku
• Przedmiotowy zakres kontroli:

1. Wizja lokalna obejmująca czynności sprawdzające stan realizacji projektu (weryfikacja dokumentów i dokumentacji związanych z zakresem rzeczowym ujętym we wniosku o dofinansowanie m.in. wskaźniki, harmonogram rzeczowo - finansowy, pozwolenie na budowę, protokoły odbioru robót, odpowiednie zatwierdzenia np. certyfikaty, atesty);
2. Dokumentacja finansowo-księgowa związana z realizacją projektu (sprawdzenie faktur VAT, rachunków, dowodów zapłaty, wyciągów bankowych, ewidencji środków trwałych, itp.);
3. Działania promocyjno - informacyjne (sprawdzenie prawidłowości oznaczenia dokumentacji, miejsca realizacji projektu, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi IZ RPO);
4. Stosowanie przez beneficjenta Prawa Zamówień Publicznych oraz "Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 - 2020".
5. Pomoc publiczna (sprawdzenie zgodności pomocy publicznej z limitami intensywności oraz analiza poniesionych wydatków pod katem kryteriów kwalifikowalności w kontekście właściwych rozporządzeń MRR/programów pomocowych w ramach regionalnych programów operacyjnych;
6. Analiza poniesionych wydatków pod kątem kryteriów kwalifikowalności w kontekście właściwych rozporządzeń MRR/programów pomocowych w ramach regionalnych programów operacyjnych;
7. Zgodność projektu z politykami Wspólnoty: polityka ochrony środowiska, polityką równych szans, polityką społeczeństwa informacyjnego (weryfikacja stanu faktycznego z opisem i uzasadnieniem zawartym we wniosku).

• Wynik kontroli: Brak zaleceń pokontrolnych

12. Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej 

• Termin: od 22.11.2019 r. do 10.12.2019 r.
• Przedmiotowy zakres kontroli: Kontrola gospodarki finansowej przeprowadzona w Powiecie Świeckim obejmująca następujące tematy:
  • Ustalenia ogólno - organizacyjne;
  • Opracowanie w jednostce Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Świeckiego, zaplanowanie w budżecie dochodów oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska. Prawidłowość sporządzenia sprawozdania OŚ-4p;
  • Dokonywanie wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
• Wynik kontroli: wystąpienie pokontrolne.

Załączniki