Historia | Starostwo Powiatowe w Świeciu

Uchwała Nr XIV/89/19 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 30 października 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2019 Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r , poz. 511) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2019 r, poz. 869) uchwala się, co następuje: § 1. W uchwale nr IV/34/18 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2019 wprowadza się następujące zmiany: 1) § 1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości 135 720 997 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym: 1) dochody majątkowe – 36 746 510 zł; 2) dochody bieżące – 98 974 487 zł.”; 2) § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie: „1. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości 142 720 997 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym: 1) wydatki bieżące – 94 564 549 zł, w tym w szczególności: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 57 233 674 zł, b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 21 316 936 zł, c) dotacje – 7 275 549 zł, d) wydatki na obsługę długu – 600 000 zł, e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w artykule 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach – 4 359 557 zł, f) wypłaty z tytułu poręczeń – 0 zł, g) świadczenia społeczne – 3 778 833 zł; 2) wydatki majątkowe – 48 156 448 zł, w tym w szczególności: a) wydatki majątkowe własne – 47 901 448 zł b) wydatki majątkowe dotacyjne – 255 000 zł”; 3) w załączniku nr 1 odpowiednie kwoty dochodów otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, 4) w załączniku nr 2 odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, 5) w załączniku nr 3 odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, 6) w załączniku nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, 7) w załączniku nr 6 odpowiednie kwoty dochodów otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, 8) w załączniku nr 7 odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Świeciu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Powiatu Świeckiego Adam Knapik

Uzasadnienie

Planowane dochody zwiększa się o kwotę 1 916 649 zł. Składają się na to w szczególności następujące pozycje:

rozdział 60014: drogi publiczne powiatowe: zwiększa się dotację celową od Samorządu Województwa o kwotę 800 000 zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej
rozdział 60018: działalność funduszu dróg samorządowych: zwiększa się dotację celową z FDS o kwotę 198 378 zł z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej Nowe – Komorsk – Wielki Lubień”
rozdział 75801: część oświatowa subwencji ogólnej: na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 13 września 2019 roku (znak: ST5.4750.8.2019.p) zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 666 573 zł
rozdział 80115: technika: zwiększa się dochody własne ZSP Nowe o kwotę 2 497 zł
rozdział 85202: domy pomocy społecznej: na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 września 2019 roku (znak: WFB.I.3120.3.73.2019) dokonuje się następujących zmian. Zmniejsza się dotacje celową na zadania bieżące związane z funkcjonowaniem domów pomocy społecznej o kwotę 167 449 zł. Zwiększa się dotacje celową na zadania remontowe i zakupy wyposażenia domów pomocy społecznej o kwotę 159 650 zł. Zatem po zbilansowaniu nastąpi zmniejszenie dotacji celowej w części bieżącej o kwotę 7 799 zł. Dodatkowo wprowadza się dotację celową na zadanie inwestycyjne w Międzygminnym Ośrodku Opiekuńczym w Pruszczy w wysokości 32 000 zł
rozdział 85321: zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności: na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 września 2019 roku (znak: WFB.I.3120.3.75.2019) zwiększa się dotację celową o kwotę 125 000 zł

Planowane wydatki zwiększa się o kwotę 1 916 649 zł. Składają się na to w szczególności następujące pozycje:

rozdział 60014: drogi publiczne powiatowe: zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 471 zł na zadaniu pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1257C Michale – Sartowice: koszty pośrednie”. Związane to jest ze zwiększeniem wydatków kwalifikowanych projektu a obowiązkowe koszty pośrednie to odpowiedni procent wydatków kwalifikowanych
rozdział 60014: drogi publiczne powiatowe: zwiększa się plan wydatków w sumie o 17 000 zł na dwóch zadaniach inwestycyjnych: Budowa chodnika w miejscowości Serock przy drodze powiatowej nr 1268C na odcinku od centrum wsi do skrzyżowania z drogą gminną: 7 000 zł oraz Przebudowa drogi powiatowej nr 1215C Wałkowiska – Jeżewo (opracowanie dokumentacji): 10 000 zł
rozdział 75020: starostwa powiatowe: dokonuje się zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Świeciu. W szczególności zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 000 zł na zadaniu pod nazwą: „Założenie klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego w Świeciu”
rozdział 75405: komendy powiatowe policji: wprowadza się środki w wysokości 6 000 zł z przeznaczeniem na wpłatę na państwowy fundusz celowy. Środki zostaną przeznaczone na zakup pojazdu furgon w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Świeciu. Całkowity koszt zakupu pojazdu to 90 000 zł.
dział 801: oświata i wychowanie oraz 854: edukacyjna opieka wychowawcza: zwiększa się plan wydatków głównie osobowych o kwotę 1 638 025 zł co związane jest z koniecznością zapewnienia podwyżek dla nauczycieli od miesiąca września oraz z koniecznością zabezpieczenia zwiększonych wydatków osobowych w szkołach w związku ze zwiększeniem liczby oddziałów spowodowanych podwójnym rocznikiem. Zwiększone wydatki osobowe zostaną sfinansowane z następujących źródeł: subwencja oświatowa: 666 573 zł, środki przesunięte z inwestycji drogowej w związku z otrzymaniem dofinansowania z Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego: 800 000 zł, środki przesunięte z inwestycji drogowej w związku z otrzymaniem dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych: 171 452 zł
rozdział 85202: domy pomocy społecznej: w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, która jednocześnie zmniejsza i zwiększa dotacje celową dla Powiatu Świeckiego na domy pomocy społecznej dokonuje się następujących zmian:
- Dom Pomocy Społecznej w Gołuszycach: w wyniku zmniejszonej dotacji celowej na pokrycie kosztów bieżących zmniejsza się plan wydatków o kwotę 136 952 zł. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków o taką samą kwotę wykorzystując za źródło sfinansowania zwiększone dochody własne DPS Gołuszyce oraz środki własne przesunięte z rozdziału 85321. Ponadto zwiększa się plan wydatków na zadania remontowe oraz zakup wyposażenia o kwotę 85 000 zł (źródło finansowania: dotacja celowa od Wojewody)
- Dom Pomocy Społecznej w Świeciu: zwiększa się dotację celową na zadania remontowe o kwotę 67 000 zł
- Związek Gmin prowadzący Międzygminny Dom Pomocy Społecznej w Pruszczu: w wyniku zmniejszonej dotacji celowej na pokrycie kosztów bieżących zmniejsza się plan wydatków o kwotę 18 497 zł. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków na zadania remontowe o kwotę 7 650 zł. Ponadto wprowadza się dotacje celową na zadania inwestycyjne w wysokości 32 000 zł.
rozdział 85220: jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej: zmiany w planie finansowym PCPR Świecie
rozdział 85321: zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności: zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 6 000 zł (źródło sfinansowania: dotacja celowa od Wojewody). W związku z faktem, że zespół jako zadanie z zakresu administracji rządowej dofinansowany został ze środków własnych to przy obecnym zwiększeniu dotacji celowej na zespoły jest możliwość wycofania tych środków własnych. Kwota wycofanych środków to 119 000 zł
rozdział 85510: działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych: w wyniku analizy comiesięcznej liczby dzieci w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Topolnie zwiększa się dotacje celową o kwotę 50 000 zł

Przewodniczący Rady Powiatu Świeckiego Adam Knapik

- Wersja do druku
- Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady
- Rok podjęcia (podpisania) 2019
- Status Obowiązujący
- Sesja XIV
- Data podjęcia (podpisania) 30.10.2019
- Data rozpoczęcia obowiązywania 30.10.2019
- Data wejścia w życie 30.10.2019
- Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
- Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
- Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
- Nr aktu prawnego XIV/89/19
- Czego dotyczy dodawany akt prawny zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2019
- Podstawa prawna wydania art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r , poz. 511) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2019 r, poz. 869)
- Grupa aktów prawnych Uchwały Rady
- Typ treściAkty prawne